首页 >> 部门决算

南乐县财政局2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:40:55   来源:财政局
分享:

乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:南乐县财政局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 15,055,566 10,900,591 4,964,340 1,567,440 413,695 2,078,520 1,876,596 1,626,000 467,000 180,000 5,000 23,000 84,000 22,000 5,000 320,000 80,000 20,000 80,000 25,000 220,000 15,000 50,000 30,000 2,228,975 232,670 1,025,975 61,920 2,040 896,400 9,970 300,000 300,000
201 一般公共服务 12,021,593 10,383,583 4,964,340 1,567,440 413,695 1,561,512 1,876,596 1,476,000 417,000 180,000 5,000 23,000 84,000 22,000 5,000 220,000 80,000 20,000 80,000 25,000 220,000 15,000 50,000 30,000 12,010 2,040 9,970 150,000 150,000
20106 财政事务 12,021,593 10,383,583 4,964,340 1,567,440 413,695 1,561,512 1,876,596 1,476,000 417,000 180,000 5,000 23,000 84,000 22,000 5,000 220,000 80,000 20,000 80,000 25,000 220,000 15,000 50,000 30,000 12,010 2,040 9,970 150,000 150,000
2010601 行政运行 2,335,588 2,030,133 871,884 827,076 72,657 258,516 254,000 70,000 84,000 10,000 70,000 20,000 1,455 1,455 50,000 50,000
2010604 预算改革业务 150,000 150,000 50,000 100,000
2010605 财政国库业务 150,000 150,000 80,000 50,000 20,000
2010607 信息化建设 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000
2010608 财政委托业务支出 200,000 200,000 200,000
2010650 事业运行 8,856,005 8,353,450 4,092,456 740,364 341,038 1,302,996 1,876,596 492,000 87,000 10,000 5,000 23,000 22,000 5,000 160,000 80,000 10,000 25,000 15,000 50,000 10,555 2,040 8,515
2010699 其他财政事务支出 30,000 30,000 30,000
208 社会保障和就业支出 1,320,565 1,320,565 232,670 1,025,975 61,920
20805 行政事业单位离退休 1,320,565 1,320,565 232,670 1,025,975 61,920
2080501 归口管理的行政单位离退休 812,091 812,091 232,670 560,701 18,720
2080502 事业单位离退休 508,474 508,474 465,274 43,200
210 医疗卫生与计划生育支出 517,008 517,008 517,008
21005 医疗保障 517,008 517,008 517,008
2100501 行政单位医疗 117,864 117,864 117,864
2100502 事业单位医疗 399,144 399,144 399,144
213 农林水支出 300,000 150,000 50,000 100,000 150,000 150,000
21306 农业综合开发 50,000 50,000 50,000
2130601 机构运行 50,000 50,000 50,000
21307 农村综合改革 250,000 100,000 100,000 150,000 150,000
2130701 对村级一事一议的补助 250,000 100,000 100,000 150,000 150,000
221 住房保障支出 896,400 896,400 896,400
22102 住房改革支出 896,400 896,400 896,400
2210201 住房公积金 896,400 896,400 896,400
支出预算总表
ZC01
编制单位:南乐县财政局 2016年5月 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
15,055,566 10,900,591 1,626,000 2,228,975 300,000
201 一般公共服务 12,021,593 10,383,583 1,476,000 12,010 150,000
20106 财政事务 12,021,593 10,383,583 1,476,000 12,010 150,000
2010601 行政运行 2,335,588 2,030,133 254,000 1,455 50,000
2010604 预算改革业务 150,000 150,000
2010605 财政国库业务 150,000 150,000
2010607 信息化建设 300,000 200,000 100,000
2010608 财政委托业务支出 200,000 200,000
2010650 事业运行 8,856,005 8,353,450 492,000 10,555
2010699 其他财政事务支出 30,000 30,000
208 社会保障和就业支出 1,320,565 1,320,565
20805 行政事业单位离退休 1,320,565 1,320,565
2080501 归口管理的行政单位离退休 812,091 812,091
2080502 事业单位离退休 508,474 508,474
210 医疗卫生与计划生育支出 517,008 517,008
21005 医疗保障 517,008 517,008
2100501 行政单位医疗 117,864 117,864
2100502 事业单位医疗 399,144 399,144
213 农林水支出 300,000 150,000 150,000
21306 农业综合开发 50,000 50,000
2130601 机构运行 50,000 50,000
21307 农村综合改革 250,000 100,000 150,000
2130701 对村级一事一议的补助 250,000 100,000 150,000
221 住房保障支出 896,400 896,400
22102 住房改革支出 896,400 896,400
2210201 住房公积金 896,400 896,400
%d
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:南乐县财政局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
175,000 75,000 25,000 50,000 50,000 20,000 80,000
201 一般公共服务 175,000 75,000 25,000 50,000 50,000 20,000 80,000
20106 财政事务 175,000 75,000 25,000 50,000 50,000 20,000 80,000
2010601 行政运行 70,000 70,000
2010605 财政国库业务 20,000 20,000
2010650 事业运行 85,000 75,000 25,000 50,000 50,000 10,000
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县财政局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
1,350,000 1,350,000 1,350,000
201 一般公共服务 1,050,000 1,050,000 1,050,000
20106 财政事务 1,050,000 1,050,000 1,050,000
2010601 行政运行 财经政策、会计培训经费 70,000 70,000 70,000
2010601 行政运行 新预算法宣传费 50,000 50,000 50,000
2010601 行政运行 国有资产清查 100,000 100,000 100,000
2010604 预算改革业务 财政预算经费 150,000 150,000 150,000
2010605 财政国库业务 财政决算经费 150,000 150,000 150,000
2010607 信息化建设 财政网络及维护费 100,000 100,000 100,000
2010607 信息化建设 视频会议室维护运行经费 200,000 200,000 200,000
2010608 财政委托业务支出 评审项目委托评审经费 200,000 200,000 200,000
2010699 其他财政事务支出 国有资产软件使用费 30,000 30,000 30,000
213 农林水支出 300,000 300,000 300,000
21306 农业综合开发 50,000 50,000 50,000
2130601 机构运行 农开事业费(农开办) 50,000 50,000 50,000
21307 农村综合改革 250,000 250,000 250,000
2130701 对村级一事一议的补助 一事一议工作经费 100,000 100,000 100,000
2130701 对村级一事一议的补助 美丽乡村建设工作专项经费 150,000 150,000 150,000