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南乐县人民代表大会常务委员会2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:41:05   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县人民代表大会常务委员会 2016年5月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 5,734,352 一、工资福利支出 2,732,292 2,732,292 2,732,292
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 1,791,000 1,791,000 1,791,000
三、对个人和家庭的补助 1,211,060 1,211,060 1,211,060
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 5,734,352 本年支出合计 5,734,352 5,734,352 5,734,352
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 5,734,352 支出总计 5,734,352 5,734,352 5,734,352

支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:南乐县人民代表大会常务委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 5,734,352 2,732,292 1,234,656 756,228 102,888 540,948 97,572 1,791,000 693,544 115,000 200 5,000 12,000 110,000 542,000 13,000 11,900 31,012 36,658 219,686 1,000 1,211,060 129,368 856,298 4,320 240 218,424 2,410
201 一般公共服务 4,359,790 2,566,140 1,234,656 756,228 102,888 374,796 97,572 1,791,000 693,544 115,000 200 5,000 12,000 110,000 542,000 13,000 11,900 31,012 36,658 219,686 1,000 2,650 240 2,410
20101 人大事务 4,359,790 2,566,140 1,234,656 756,228 102,888 374,796 97,572 1,791,000 693,544 115,000 200 5,000 12,000 110,000 542,000 13,000 11,900 31,012 36,658 219,686 1,000 2,650 240 2,410
2010101 行政运行 3,224,466 2,208,506 1,056,984 749,316 88,082 314,124 1,014,000 568,000 30,000 200 12,000 100,000 35,000 13,000 11,900 29,476 34,738 179,686 1,960 180 1,780
2010104 人大会议 500,000 500,000 50,000 5,000 445,000
2010106 人大监督 150,000 150,000 80,000 10,000 40,000 20,000
2010108 代表工作 100,000 100,000 30,000 20,000 10,000 20,000 20,000
2010150 事业运行 385,324 357,634 177,672 6,912 14,806 60,672 97,572 27,000 15,544 5,000 2,000 1,536 1,920 1,000 690 60 630
208 社会保障和就业支出 989,986 989,986 129,368 856,298 4,320
20805 行政事业单位离退休 989,986 989,986 129,368 856,298 4,320
2080501 归口管理的行政单位离退休 989,986 989,986 129,368 856,298 4,320
210 医疗卫生与计划生育支出 166,152 166,152 166,152
21005 医疗保障 166,152 166,152 166,152
2100501 行政单位医疗 149,232 149,232 149,232
2100502 事业单位医疗 16,920 16,920 16,920
221 住房保障支出 218,424 218,424 218,424
22102 住房改革支出 218,424 218,424 218,424
2210201 住房公积金 218,424 218,424 218,424
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:南乐县人民代表大会常务委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
786,586 231,586 11,900 219,686 219,686 542,000 13,000
201 一般公共服务 786,586 231,586 11,900 219,686 219,686 542,000 13,000
20101 人大事务 786,586 231,586 11,900 219,686 219,686 542,000 13,000
2010101 行政运行 239,586 191,586 11,900 179,686 179,686 35,000 13,000
2010104 人大会议 445,000 445,000
2010106 人大监督 60,000 20,000 20,000 20,000 40,000
2010108 代表工作 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2010150 事业运行 2,000 2,000
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县人民代表大会常务委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
1,668,000 1,668,000 1,668,000
201 一般公共服务 1,668,000 1,668,000 1,668,000
20101 人大事务 1,668,000 1,668,000 1,668,000
2010101 行政运行 人大工作经费 480,000 480,000 480,000
2010101 行政运行 县级干部招商工作经费 438,000 438,000 438,000
2010104 人大会议 人民代表大会会议费 500,000 500,000 500,000
2010106 人大监督 监督工作经费 150,000 150,000 150,000
2010108 代表工作 代表活动经费 100,000 100,000 100,000