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中国人民政治协商会议南乐县委员会

发布时间：2016-05-30 14:41:35   来源：财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2016年部门预算批复给你们(详见附件)，请认真执行。

一、依法组织收入，确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标，依法组织各类非税收入，并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库，确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求，从严从简、勤俭办事，努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理，预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求，加强结余、结转资金管理，按照上级有关规定，对结转两年及以上仍未使用完毕的资金，收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度，进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算，除按规定不宜公开的部门外，各有关部门要根据预算信息公开要求，在本批复下达后20日内，通过政府门户网站等，及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算，并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位：中国人民政治协商会议南乐县委员会 2016年5月 金额单位：元
收 入 支 出
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 3,999,727 一、工资福利支出 1,592,230 1,592,230 1,592,230
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 1,375,000 1,375,000 1,375,000
三、对个人和家庭的补助 1,032,497 1,032,497 1,032,497
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 3,999,727 本年支出合计 3,999,727 3,999,727 3,999,727
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 3,999,727 支出总计 3,999,727 3,999,727 3,999,727
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位：中国人民政治协商会议南乐县委员会 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 3,999,727 1,592,230 710,130 424,692 60,040 333,828 63,540 1,375,000 369,163 122,698 30,486 117,246 374,727 9,850 28,380 2,330 16,960 303,160 1,032,497 895,719 8,640 300 126,288 1,550
201 一般公共服务 2,852,668 1,475,818 710,130 424,692 60,040 217,416 63,540 1,375,000 369,163 122,698 30,486 117,246 374,727 9,850 28,380 2,330 16,960 303,160 1,850 300 1,550
20102 政协事务 2,852,668 1,475,818 710,130 424,692 60,040 217,416 63,540 1,375,000 369,163 122,698 30,486 117,246 374,727 9,850 28,380 2,330 16,960 303,160 1,850 300 1,550
2010201 行政运行 2,123,059 1,234,689 586,710 421,956 49,755 176,268 887,000 288,848 76,238 30,286 116,046 87,190 9,550 24,131 1,140 13,960 239,611 1,370 180 1,190
2010204 政协会议 400,000 400,000 53,951 29,713 283,637 969 31,730
2010205 委员视察 70,000 70,000 24,364 13,897 3,000 28,739
2010250 事业运行 259,609 241,129 123,420 2,736 10,285 41,148 63,540 18,000 2,000 2,850 200 1,200 3,900 300 280 1,190 3,000 3,080 480 120 360
202 外交支出
20201 外交管理事务
2020150 事业运行
208 社会保障和就业支出 904,359 904,359 895,719 8,640
20805 行政事业单位离退休 904,359 904,359 895,719 8,640
2080501 归口管理的行政单位离退休 904,359 904,359 895,719 8,640
210 医疗卫生与计划生育支出 116,412 116,412 116,412
21005 医疗保障 116,412 116,412 116,412
2100501 行政单位医疗 105,024 105,024 105,024
2100502 事业单位医疗 11,388 11,388 11,388
221 住房保障支出 126,288 126,288 126,288
22102 住房改革支出 126,288 126,288 126,288
2210201 住房公积金 126,288 126,288 126,288
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位：中国人民政治协商会议南乐县委员会 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费用
类 款 项 小计 购置费 运行维护费
合 计 716,117 331,540 28,380 303,160 303,160 374,727 9,850
201 一般公共服务 716,117 331,540 28,380 303,160 303,160 374,727 9,850
20102 政协事务 716,117 331,540 28,380 303,160 303,160 374,727 9,850
2010201 行政运行 360,482 263,742 24,131 239,611 239,611 87,190 9,550
2010204 政协会议 316,336 32,699 969 31,730 31,730 283,637
2010205 委员视察 31,739 31,739 3,000 28,739 28,739
2010250 事业运行 7,560 3,360 280 3,080 3,080 3,900 300
202 外交支出
20201 外交管理事务
2020150 事业运行
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位：中国人民政治协商会议南乐县委员会 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
合 计 1,300,000 1,300,000 1,300,000
201 一般公共服务 1,300,000 1,300,000 1,300,000
20102 政协事务 1,300,000 1,300,000 1,300,000
2010201 行政运行 政协常委会会议费 100,000 100,000 100,000
2010201 行政运行 省、市政协调研经费 150,000 150,000 150,000
2010201 行政运行 周边县区政协联谊交流活动经费 100,000 100,000 100,000
2010201 行政运行 县级干部招商工作经费 377,000 377,000 377,000
2010201 行政运行 政协征集撰写出版文史资料经费 53,000 53,000 53,000
2010201 行政运行 社情民意征集、整理经费 50,000 50,000 50,000
2010204 政协会议 政协全会会议费 400,000 400,000 400,000
2010205 委员视察 委员视察经费 70,000 70,000 70,000