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南乐县产业集聚区管理委员会2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:45:41   来源:财政局
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  乐财预〔2016〕6号

  签发人:师啸宇

  关于2016年县本级部门预算的批复

  县直各单位:

  2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

  一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

  二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

  三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

  四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

  二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县产业集聚区管理委员会 2016年5月 金额单位:元
                
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 2,354,433 一、工资福利支出 1,261,349 1,261,349 1,261,349
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 981,300 981,300 981,300
三、对个人和家庭的补助 111,784 111,784 111,784
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 2,354,433 本年支出合计 2,354,433 2,354,433 2,354,433
上年结转结余收入 结转下年支出
    公共财政预算结转结余收入
    基金预算结转结余收入
收入总计 2,354,433 支出总计 2,354,433 2,354,433 2,354,433
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:南乐县产业集聚区管理委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 2,354,433 1,261,349 588,300 133,056 49,025 253,524 237,444 981,300 317,000 63,500 8,000 36,000 66,000 6,500 53,000 16,000 381,300 23,000 11,000 111,784 240 109,824 1,720
201 一般公共服务 2,189,709 1,206,449 588,300 133,056 49,025 198,624 237,444 981,300 317,000 63,500 8,000 36,000 66,000 6,500 53,000 16,000 381,300 23,000 11,000 1,960 240 1,720
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,189,709 1,206,449 588,300 133,056 49,025 198,624 237,444 981,300 317,000 63,500 8,000 36,000 66,000 6,500 53,000 16,000 381,300 23,000 11,000 1,960 240 1,720
2010301   行政运行 1,274,889 356,339 165,732 123,504 13,811 53,292 918,300 289,000 52,500 6,000 31,500 51,500 6,000 51,500 15,500 381,300 23,000 10,500 250 250
2010350   事业运行 914,820 850,110 422,568 9,552 35,214 145,332 237,444 63,000 28,000 11,000 2,000 4,500 14,500 500 1,500 500 500 1,710 240 1,470
210 医疗卫生与计划生育支出 54,900 54,900 54,900
21005 医疗保障 54,900 54,900 54,900
2100501   行政单位医疗 14,724 14,724 14,724
2100502   事业单位医疗 40,176 40,176 40,176
221 住房保障支出 109,824 109,824 109,824
22102 住房改革支出 109,824 109,824 109,824
2210201   住房公积金 109,824 109,824 109,824
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:南乐县产业集聚区管理委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
    39,000 39,000 16,000 23,000 23,000
201 一般公共服务 39,000 39,000 16,000 23,000 23,000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 39,000 39,000 16,000 23,000 23,000
2010301   行政运行 38,500 38,500 15,500 23,000 23,000
2010350   事业运行 500 500 500
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县产业集聚区管理委员会 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
    903,300 903,300 903,300
201 一般公共服务 903,300 903,300 903,300
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 903,300 903,300 903,300
2010301   行政运行 环卫工人工资及物资用品 381,300 381,300 381,300
2010301   行政运行 招商引资应检重点工作经费 400,000 400,000 400,000
2010301   行政运行 县级干部招商工作经费 122,000 122,000 122,000