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南乐县商务局2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:46:51   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县商务局 2016年5月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 3,576,324 一、工资福利支出 2,463,303 2,463,303 2,463,303
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 228,000 228,000 228,000
三、对个人和家庭的补助 795,021 795,021 795,021
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴 90,000 90,000 90,000
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 3,576,324 本年支出合计 3,576,324 3,576,324 3,576,324
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 3,576,324 支出总计 3,576,324 3,576,324 3,576,324

支出预算总表
ZC01
编制单位:南乐县商务局 2015年12月 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
3,576,324 2,463,303 228,000 795,021 90,000
201 一般公共服务 2,669,161 2,348,644 228,000 2,517 90,000
20113 商贸事务 2,669,161 2,348,644 228,000 2,517 90,000
2011301 行政运行 1,924,447 1,635,197 198,000 1,250 90,000
2011350 事业运行 744,714 713,447 30,000 1,267
208 社会保障和就业支出 636,588 636,588
20805 行政事业单位离退休 636,588 636,588
2080501 归口管理的行政单位离退休 601,594 601,594
2080502 事业单位离退休 34,994 34,994
210 医疗卫生与计划生育支出 114,659 114,659
21005 医疗保障 114,659 114,659
2100501 行政单位医疗 88,448 88,448
2100502 事业单位医疗 26,211 26,211
215 资源勘探信息等支出
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2156004 技术研发与推广
2156005 宣传
221 住房保障支出 155,916 155,916
22102 住房改革支出 155,916 155,916
2210201 住房公积金 155,916 155,916
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:南乐县商务局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
62,500 25,000 5,000 20,000 20,000 4,000 33,500
201 一般公共服务 62,500 25,000 5,000 20,000 20,000 4,000 33,500
20113 商贸事务 62,500 25,000 5,000 20,000 20,000 4,000 33,500
2011301 行政运行 60,000 24,000 4,000 20,000 20,000 3,000 33,000
2011350 事业运行 2,500 1,000 1,000 1,000 500
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县商务局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
590,000 590,000 350,000 240,000
201 一般公共服务 590,000 590,000 350,000 240,000
20113 商贸事务 590,000 590,000 350,000 240,000
2011301 行政运行 商务稽查支出 240,000 240,000 240,000
2011301 行政运行 企业改制支出 100,000 100,000 100,000
2011301 行政运行 信访稳定支出 150,000 150,000 150,000
2011301 行政运行 电子商务进农村工作支出 100,000 100,000 100,000