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中共南乐县委统一战线工作部2016年部门预算

发布时间：2016-05-30 14:47:00   来源：财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2016年部门预算批复给你们(详见附件)，请认真执行。

一、依法组织收入，确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标，依法组织各类非税收入，并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库，确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求，从严从简、勤俭办事，努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理，预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求，加强结余、结转资金管理，按照上级有关规定，对结转两年及以上仍未使用完毕的资金，收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度，进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算，除按规定不宜公开的部门外，各有关部门要根据预算信息公开要求，在本批复下达后20日内，通过政府门户网站等，及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算，并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位：中共南乐县委统一战线工作部 2016年5月 金额单位：元
收 入 支 出
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 1,967,992 一、工资福利支出 840,532 840,532 840,532
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 863,000 863,000 863,000
三、对个人和家庭的补助 264,460 264,460 264,460
四、基本建设支出
五、其他资本性支出
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 1,967,992 本年支出合计 1,967,992 1,967,992 1,967,992
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 1,967,992 支出总计 1,967,992 1,967,992 1,967,992
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位：中共南乐县委统一战线工作部 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 1,967,992 840,532 382,104 230,976 29,596 153,396 44,460 863,000 168,500 88,000 17,000 22,000 97,500 105,000 56,000 16,000 138,000 89,500 65,500 264,460 190,008 4,320 180 69,132 820
201 一般公共服务 1,669,972 805,972 382,104 230,976 29,596 118,836 44,460 863,000 168,500 88,000 17,000 22,000 97,500 105,000 56,000 16,000 138,000 89,500 65,500 1,000 180 820
20134 统战事务 1,669,972 805,972 382,104 230,976 29,596 118,836 44,460 863,000 168,500 88,000 17,000 22,000 97,500 105,000 56,000 16,000 138,000 89,500 65,500 1,000 180 820
2013401 行政运行 1,397,823 646,083 302,460 229,152 22,959 91,512 751,000 139,500 80,000 12,000 17,000 92,500 91,000 50,000 16,000 115,000 88,500 49,500 740 120 620
2013450 事业运行 172,149 159,889 79,644 1,824 6,637 27,324 44,460 12,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,000 260 60 200
2013499 其他统战事务支出 100,000 100,000 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 12,000 6,000 23,000 14,000
208 社会保障和就业支出 194,328 194,328 190,008 4,320
20805 行政事业单位离退休 194,328 194,328 190,008 4,320
2080501 归口管理的行政单位离退休 194,328 194,328 190,008 4,320
210 医疗卫生与计划生育支出 34,560 34,560 34,560
21005 医疗保障 34,560 34,560 34,560
2100501 行政单位医疗 27,000 27,000 27,000
2100502 事业单位医疗 7,560 7,560 7,560
221 住房保障支出 69,132 69,132 69,132
22102 住房改革支出 69,132 69,132 69,132
2210201 住房公积金 69,132 69,132 69,132
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位：中共南乐县委统一战线工作部 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费用
类 款 项 小计 购置费 运行维护费
合 计 266,500 105,500 16,000 89,500 89,500 105,000 56,000
201 一般公共服务 266,500 105,500 16,000 89,500 89,500 105,000 56,000
20134 统战事务 266,500 105,500 16,000 89,500 89,500 105,000 56,000
2013401 行政运行 245,500 104,500 16,000 88,500 88,500 91,000 50,000
2013450 事业运行 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000
2013499 其他统战事务支出 18,000 12,000 6,000
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位：中共南乐县委统一战线工作部 2016年5月 金额单位：元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
合 计 821,000 821,000 821,000
201 一般公共服务 821,000 821,000 821,000
20134 统战事务 821,000 821,000 821,000
2013401 行政运行 民族宗教特支费 100,000 100,000 100,000
2013401 行政运行 民族宗教宣传月三级例会经费 80,000 80,000 80,000
2013401 行政运行 政治特别费 200,000 200,000 200,000
2013401 行政运行 县级干部招商工作费 61,000 61,000 61,000
2013401 行政运行 党外人士考察调研经费 100,000 100,000 100,000
2013401 行政运行 中秋节慰问、座谈会经费 80,000 80,000 80,000
2013401 行政运行 “友好商会南乐行”活动经费 100,000 100,000 100,000
2013499 其他统战事务支出 台、海联谊会工作经费 100,000 100,000 100,000