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南乐县档案局2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 14:47:36   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县档案局 2016年5月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 1,460,923 一、工资福利支出 1,016,875 1,016,875 1,016,875
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 172,300 172,300 172,300
三、对个人和家庭的补助 243,048 243,048 243,048
四、基本建设支出
五、其他资本性支出 28,700 28,700 28,700
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 1,460,923 本年支出合计 1,460,923 1,460,923 1,460,923
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 1,460,923 支出总计 1,460,923 1,460,923 1,460,923
“三公经费”预算明细表(经费拨款)
SGJF01-01
编制单位:南乐县档案局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
30,200 3,900 3,900 10,800 15,500
201 一般公共服务 30,200 3,900 3,900 10,800 15,500
20126 档案事务 30,200 3,900 3,900 10,800 15,500
2012601 行政运行 6,400 2,000 2,000 1,900 2,500
2012604 档案馆 17,300 7,100 10,200
2012699 其他档案事务支出 6,500 1,900 1,900 1,800 2,800
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:南乐县档案局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
150,000 150,000 150,000
201 一般公共服务 150,000 150,000 150,000
20126 档案事务 150,000 150,000 150,000
2012604 档案馆 县级国家档案馆档案保护费 50,000 50,000 50,000
2012604 档案馆 县级国家档案馆馆藏档案数字化建设 100,000 100,000 100,000
支出预算总表
ZC01
编制单位:南乐县档案局 2015年12月 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
1,460,923 1,016,875 172,300 243,048 28,700
201 一般公共服务 1,167,904 965,274 172,300 1,630 28,700
20126 档案事务 1,167,904 965,274 172,300 1,630 28,700
2012601 行政运行 567,339 542,759 24,000 580
2012604 档案馆 150,000 121,300 28,700
2012699 其他档案事务支出 450,565 422,515 27,000 1,050
208 社会保障和就业支出 156,842 156,842
20805 行政事业单位离退休 156,842 156,842
2080501 归口管理的行政单位离退休 156,842 156,842
210 医疗卫生与计划生育支出 51,601 51,601
21005 医疗保障 51,601 51,601
2100501 行政单位医疗 31,945 31,945
2100502 事业单位医疗 19,656 19,656
221 住房保障支出 84,576 84,576
22102 住房改革支出 84,576 84,576
2210201 住房公积金 84,576 84,576