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中国共产党南乐县委员会老干部局2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 15:50:31   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日

财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:中国共产党南乐县委员会老干部局 2016年6月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 3,161,636 一、工资福利支出 817,802 817,802 817,802
二、政府性基金预算拨款收入 二、商品和服务支出 403,100 403,100 403,100
三、对个人和家庭的补助 1,938,284 1,938,284 1,938,284
四、基本建设支出
五、其他资本性支出 2,450 2,450 2,450
六、对企事业单位的补贴
七、债务利息支出
八、其他支出
本年收入合计 3,161,636 本年支出合计 3,161,636 3,161,636 3,161,636
上年结转结余收入 结转下年支出
公共财政预算结转结余收入
基金预算结转结余收入
收入总计 3,161,636 支出总计 3,161,636 3,161,636 3,161,636
支出预算明细汇总表
ZC02
编制单位:中国共产党南乐县委员会老干部局 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合计 3,161,636 817,802 340,320 160,356 28,360 220,536 57,480 10,750 403,100 176,500 13,500 284 2,092 16,000 10,400 400 8,922 14,076 5,400 7,766 10,900 8,460 8,200 7,000 59,500 53,700 1,938,284 1,416,856 323,632 43,800 91,500 240 61,356 900 2,450 2,450
201 一般公共服务 1,206,516 705,926 340,320 160,356 28,360 108,660 57,480 10,750 403,100 176,500 13,500 284 2,092 16,000 10,400 400 8,922 14,076 5,400 7,766 10,900 8,460 8,200 7,000 59,500 53,700 95,040 2,400 91,500 240 900 2,450 2,450
20136 其他共产党事务支出 1,206,516 705,926 340,320 160,356 28,360 108,660 57,480 10,750 403,100 176,500 13,500 284 2,092 16,000 10,400 400 8,922 14,076 5,400 7,766 10,900 8,460 8,200 7,000 59,500 53,700 95,040 2,400 91,500 240 900 2,450 2,450
2013601 行政运行 957,505 472,525 220,500 153,300 18,375 69,600 10,750 388,100 176,500 12,800 242 2,046 15,000 9,200 400 8,261 13,076 4,200 6,345 10,100 5,930 8,200 7,000 57,500 51,300 94,430 2,400 91,500 60 470 2,450 2,450
2013650 事业运行 249,011 233,401 119,820 7,056 9,985 39,060 57,480 15,000 700 42 46 1,000 1,200 661 1,000 1,200 1,421 800 2,530 2,000 2,400 610 180 430
208 社会保障和就业支出 1,781,888 1,781,888 1,416,856 323,632 41,400
20805 行政事业单位离退休 1,781,888 1,781,888 1,416,856 323,632 41,400
2080501 归口管理的行政单位离退休 849,100 849,100 504,588 323,632 20,880
2080502 事业单位离退休 932,788 932,788 912,268 20,520
210 医疗卫生与计划生育支出 111,876 111,876 111,876
21005 医疗保障 111,876 111,876 111,876
2100501 行政单位医疗 61,104 61,104 61,104
2100502 事业单位医疗 50,772 50,772 50,772
221 住房保障支出 61,356 61,356 61,356
22102 住房改革支出 61,356 61,356 61,356
2210201 住房公积金 61,356 61,356 61,356
“三公经费”预算汇总表
SGJF01
编制单位:中国共产党南乐县委员会老干部局 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
83,566 70,400 10,900 59,500 59,500 5,400 7,766
201 一般公共服务 83,566 70,400 10,900 59,500 59,500 5,400 7,766
20136 其他共产党事务支出 83,566 70,400 10,900 59,500 59,500 5,400 7,766
2013601 行政运行 78,145 67,600 10,100 57,500 57,500 4,200 6,345
2013650 事业运行 5,421 2,800 800 2,000 2,000 1,200 1,421
支出预算项目资金来源表
ZC03
编制单位:中国共产党南乐县委员会老干部局 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
521,000 521,000 521,000
201 一般公共服务 521,000 521,000 521,000
20136 其他共产党事务支出 521,000 521,000 521,000
2013601 行政运行 老干部公用经费和特支特需费 185,000 185,000 185,000
2013601 行政运行 《老人春秋》杂志 150,000 150,000 150,000
2013601 行政运行 老干部健康体检 96,000 96,000 96,000
2013601 行政运行 中秋节慰问 30,000 30,000 30,000
2013601 行政运行 关工委经费 30,000 30,000 30,000
2013601 行政运行 春节慰问 30,000 30,000 30,000