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南乐县人民法院2016年部门预算

发布时间:2016-05-30 17:15:38   来源:财政局
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乐财预〔2016〕6号

签发人:师啸宇

关于2016年县本级部门预算的批复

县直各单位:

2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。

一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。

四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

二0一六年五月十二日


财政拨款收支总表
SZZB
编制单位:南乐县人民法院 2016年6月 金额单位:元
项目 金额 项目 合计 上年结转结余 2015年预算
小计 公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
一、公共财政预算拨款收入 14,112,891 一、工资福利支出 5,885,904 0 5,885,904 5,885,904 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 二、商品和服务支出 5,472,000 0 5,472,000 5,472,000 0
三、对个人和家庭的补助 1,444,987 0 1,444,987 1,444,987 0
四、基本建设支出 0 0 0 0 0
五、其他资本性支出 1,310,000 0 1,310,000 1,310,000 0
六、对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0
七、债务利息支出 0 0 0 0 0
八、其他支出 0 0 0 0 0
本年收入合计 14,112,891 本年支出合计 14,112,891 0 14,112,891 14,112,891 0
上年结转结余收入 0 结转下年支出 0 0 0 0 0
公共财政预算结转结余收入 0
基金预算结转结余收入 0
收入总计 14,112,891 支出总计 14,112,891 0 14,112,891 14,112,891 0
支出预算明细表
ZC01
编制单位:南乐县人民法院 2015年12月 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
14,112,891 5,885,904 5,472,000 1,444,987 0 1,310,000 0 0 0
204 公共安全支出 12,426,076 5,638,416 5,472,000 5,660 0 1,310,000 0 0 0
20405 法院 12,426,076 5,638,416 5,472,000 5,660 0 1,310,000 0 0 0
2040501 行政运行 9,043,228 5,282,828 3,645,500 4,900 0 110,000 0 0 0
2040504 案件审判 1,660,000 0 1,660,000 0 0 0 0 0 0
2040550 事业运行 522,848 355,588 166,500 760 0 0 0 0 0
2040599 其他法院支出 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000 0 0 0
208 社会保障和就业支出 1,063,307 0 0 1,063,307 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 1,063,307 0 0 1,063,307 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,063,307 0 0 1,063,307 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 247,488 247,488 0 0 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 247,488 247,488 0 0 0 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 230,892 230,892 0 0 0 0 0 0 0
2100502 事业单位医疗 16,596 16,596 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 376,020 0 0 376,020 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 376,020 0 0 376,020 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 376,020 0 0 376,020 0 0 0 0 0
项目支出明细表
ZC03
编制单位:南乐县人民法院 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 项目名称 合计 上年结转 公共财政预算 政府性基金预算
小计 本级安排 上级补助及债务收入 单位组织的非税收入 小计 本级基金预算安排 上级补助级债务收入 单位组织的基金收入
7,890,000 0 7,890,000 818,000 2,860,000 4,212,000 0 0 0 0
204 公共安全支出 7,890,000 0 7,890,000 818,000 2,860,000 4,212,000 0 0 0 0
20405 法院 7,890,000 0 7,890,000 818,000 2,860,000 4,212,000 0 0 0 0
2040501 行政运行 工资福利支出 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0
2040501 行政运行 商品服务支出 3,102,000 0 3,102,000 0 0 3,102,000 0 0 0 0
2040501 行政运行 办公设备购置 110,000 0 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0
2040501 行政运行 司法警察加班补贴 40,300 0 40,300 40,300 0 0 0 0 0 0
2040501 行政运行 司法警察执勤岗位津贴 18,500 0 18,500 18,500 0 0 0 0 0 0
2040501 行政运行 工作人员加班补贴 259,200 0 259,200 259,200 0 0 0 0 0 0
2040501 行政运行 司法救助资金 300,000 0 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0
2040501 行政运行 办案经费 200,000 0 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
2040504 案件审判 政法转移支付资金 1,660,000 0 1,660,000 0 1,660,000 0 0 0 0 0
2040599 其他法院支出 政法转移支付资金 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 0 0
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“三公经费”预算明细表
SGJF01
编制单位:南乐县人民法院 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
1,372,400 1,138,400 24,000 1,114,400 0 1,114,400 0 20,000 214,000
204 公共安全支出 1,372,400 1,138,400 24,000 1,114,400 0 1,114,400 0 20,000 214,000
20405 法院 1,372,400 1,138,400 24,000 1,114,400 0 1,114,400 0 20,000 214,000
2040501 行政运行 384,000 164,000 24,000 140,000 0 140,000 0 20,000 200,000
2040504 案件审判 974,400 974,400 0 974,400 0 974,400 0 0 0
2040550 事业运行 14,000 0 0 0 0 0 0 0 14,000
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