南乐县残疾人联合会2015年决算公开
南乐县残疾人联合会2015年决算公开
目 录
第一部分 南乐县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县残疾人联合会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
县残联概况
一、南乐县残疾人联合会主要职责
1、反映残疾人需求，维护残疾人权益。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。
4、承担县政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、南乐县残疾人联合会决算单位构成
1.南乐县残疾人联合会机关事业单位。
第二部分南乐县残疾人联合会决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
519.23 |
一、社会保障和就业支出 |
14 |
495.39 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出外交支出 |
15 |
2.08 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、商业服务业等支出 |
16 |
88.32 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
三、住房保障支出 |
17 |
6.35 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
四、基地支出 |
18 |
15.40 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
519.23 |
本年支出合计 |
22 |
519.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
13 |
519.23 |
|
26 |
519.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收 入 |
经营收 入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
519.23 |
519.23 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.39 |
495.39 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
基地残疾人事业支出 |
399.24 |
399.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
229 |
基地支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排收支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业彩票公益金 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
519.23 |
279.23 |
240.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495.39 |
255.39 |
240.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
2081199 |
基地残疾人事业支出 |
399.24 |
159.24 |
240.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
229 |
基地支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金对应专项债务安排的支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金额 |
6.35 |
15.40 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
503.83 |
一、社会保障和 就业支出 |
15 |
495.39 |
496.39 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.40 |
二、医疗卫生与计划生育支出外交支出 |
16 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
3 |
|
三、住房保障支出 |
18 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
4 |
|
四、其他支出 |
19 |
15.40 |
15.40 |
|
|
本年收入合计 |
5 |
|
本年支出合计 |
20 |
519.23 |
503.83 |
15.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
6 |
|
年末结转和结余 |
21 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
7 |
|
|
22 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
8 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
24 |
|
|
|
|
合计 |
10 |
519.23 |
合计 |
25 |
519.23 |
503.83 |
15.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
503.23 |
279.23 |
240.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496.39 |
255.39 |
240.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
399.24 |
159.24 |
240.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.35 |
6.35 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
263.83 |
149.20 |
114.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.39 |
140.76 |
114.63 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
151.29 |
151.29 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
151.29 |
151.29 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
240.26 |
125.63 |
114.63 |
|
2081101 |
行政运行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
17.24 |
|
17.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业 |
159.24 |
61.85 |
97.39 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.35 |
6.35 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11 |
0 |
10 |
|
10 |
1 |
9.87 |
0 |
9.55 |
|
9.55 |
0.32 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年未结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
15.40 |
15.40 |
15.40 |
|
|
部门： 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分
南乐县残疾人联合会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县残疾人联合会2015年收入总计519.23万元，支出总计519.23万元。
主要原因：……。
二、收入决算情况说明
南乐县残疾人联合会本年收入合计519.23万元，其中：财政拨款收入519.323万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
南乐县残疾人联合会本年支出合计519.23万元，其中：基本支出519.23万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县残疾人联合会2015年财政拨款收支总决算519.23万元，其中含政府性基金15.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县残疾人联合会2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为503.23万元，其中项目支出240万元，是用于残疾人托养中心在建工程。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出263.83万元，其中：人员经费149.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县残疾人联合会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.87万元，完成预算的89.7%。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费9.55万元，完成预算的9.55% 。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0.32万元，完成预算的32%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县残疾人联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南乐县残疾人联合会2015年机关运行经费支出519.23万元。
（二）政府采购支出情况。
南乐县残疾人联合会2015 年政府采购支出总额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。