南乐县群工部2015年决算数据公开
2015年南乐县委群工部县信访局决算公开
目 录
第一部分 南乐县委群工部县信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县委群工部县信访局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县委群工部县信访局2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南乐县委群工部县信访局概况
一、南乐县委群工部县信访局主要职责
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于群众信访工作的决策部署，对党委致富信访工作责任制履行情况和信访工作的执行情况进行定期检查。
（二）及时化解人民内部矛盾、组织开展矛盾纠纷排查调处工作。
（三）拟定全县有关信访工作的政策规定，并负责组织实施。
（四）受理人民群众来信，接待群众来访，联系县级领导干部接待群众来访；为来信、来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
（五）承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
（六）协调处理跨乡镇跨部门的重要信访、群众赴市以上集体上访、来县上访和突发上访事件；对重要案件事实个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
（七）分析研究信访工作形式，征集人民群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议、对引发重大信访问题的责任单位及责任人提出责任追究建议。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、南乐县委群工部县信访局决算单位构成
1.南乐县委群工部县信访局机关本级
第二部分
南乐县委群工部县信访局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
330.7179 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
310.8069 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
15 |
8.3781 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
4.6869 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
6.846 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
330.7179 |
本年支出合计 |
22 |
330.7179 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
330.7179 |
合计 |
26 |
330.7179 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
330.7179 |
330.7179 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.6878 |
3.6878 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.9991 |
0.9991 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
330.7179 |
330.7179 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.6878 |
3.6878 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.9991 |
0.9991 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.8460 |
6.8460 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
330.7179 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
6.846 |
6.846 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
330.7179 |
本年支出合计 |
23 |
330.7179 |
330.7179 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
330.7179 |
合计 |
28 |
330.7179 |
330.7179 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.7179 |
330.7179 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.8069 |
310.8069 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.846 |
6.846 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.7179 |
151.9182 |
178.7997 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.8069 |
132.0072 |
178.7997 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.3781 |
8.3781 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.6869 |
4.6869 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.846 |
6.846 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.0511 |
0 |
2.6032 |
|
2.6032 |
11.4479 |
14.0511 |
0 |
2.6032 |
0 |
2.6032 |
11.4479 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：南乐县委群工部县信访局 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
南乐县群工部县信访局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县委群工部县信访局2015年收入总计330.7179万元，支出总计330.7179万元，与2014年相比，收、支总计各增加68.5078万元，增长20%。
二、收入决算情况说明
南乐县委群工部县信访局本年收入合计330.7179万元，其中：财政拨款收入330.7179万元，占100%；与 2014 年相比，财政拨款收入总计各增加68.5079万元,增长20 %。
三、支出决算情况说明
南乐县委群工部县信访局本年支出合计330.7179万元，其中：基本支出330.7179万元，占100%；与 2014 年相比，财政拨款支出总计各增加68.5079万元,增长20 %。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县委群工部县信访局2015年财政拨款收支总决算330.7179万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加68.5079万元,增长20 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县委群工部县信访局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.7009万元，支出决算为330.7179万元，完成年初预算的161%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.8069万元，占93%；医疗保障支出4.6869万元，占1%；住房保障（类）支出6.846万元，占2%；社会保障和就业支出8.3781万元，占4%。
（一）其他共产党事务支出（类）财政事务（款）。年初预算为204.7009万元，支出决算为330.7179万元，完成年初预算的161%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.846万元，支出决算为6.846万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县委群工部县信访局2015年一般公共预算财政拨款基本支出330.7179万元，其中：人员经费151.9182万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178.7997万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县委群工部县信访局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.0511万元，支出决算为14.0511万元，完成预算的100%。
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.6032万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.6032 万元，主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费11.4479万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县群工部县信访局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南乐县群工部县信访局2015年机关运行经费支出57.675万元，比 2014年增加41%。
（二）政府采购支出情况。
南乐县群工部县信访局2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，南乐县群工部县信访局共有车辆2辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，南乐县委群工部县信访局共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。