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史志办2015年决算公开

发布时间：2016-10-20 来源：县财政局

2015年度南乐县地方史志办公室决算公开

第一部分史志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分史志办2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分史志办 2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

史志办概况

一、史志办主要职责

（一）受县政府委托，制定全县地方史志工作规划、编纂方案并组织实施。

（二）承担县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂、出版及发行任务。

（三）指导各乡镇、县直各部门专业志书的编纂工作。

（四）加强地方史志信息化建设，利用现代传媒工具和技术，实现史志资料的数字化、网络化，建立地情网站和地情信息库，为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

（五）组织开展各种用志活动，做好地情宣传工作，发挥地方志书的资治、教化作用。

（六）搜集保存地方文献资料、组织整理、校订各类旧志。

（七）组织开展《地方志工作条例》的学习宣传、贯彻落实工作。

（八）承担县政府和省、市地方史志办公室交办的相关工作。

二、史志办决算单位构成

史志办部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.史志办机关本级

第二部分

史志办2015年度部门决算表（后附表）

第三部分

史志办2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

史志办2015年收入总计 89.36 万元，支出总计89.36万元，与2014年相比，收、支总计各增加6.02万元，增长7.22 %。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

史志办本年收入合计89.36万元，其中：财政拨款收入89.36 万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

史志办本年支出合计89.36万元，其中：基本支出89.36 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

史志办2015年财政拨款收支总决算89.36万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加6.02万元，增长7.22 %。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

史志办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.63 万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的100.82 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.44万元，占 66.52%，社会保障和就业支出 22.69 万元，占 25.39% ；住房保障（类）支出 3.52万元，占3.94%。医疗卫生与计划生育支出 3.71 万元，占 4.14%；

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 56.60万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.73 万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

史志办2015年一般公共预算财政拨款基本支出 89.36万元，其中：人员经费 73.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

史志办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为0.84万元，完成预算的27.1%，，主要原因：采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.26万元，下降72.9%，主要原因：采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 0.60万元，完成预算的20.69 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 0.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0.24万元，完成预算的120%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待 8批次、55人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

史志办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

史志办2015 年机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况。

史志办2015年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，史志办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，史志办共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指史志办用于保障机构正常运行、开展修志业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障史志办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指史志办机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为史志办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	89.36	一、一般公共服务支出	15	59.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	22.69
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	3.71
	9		十、住房保障支出	23	3.52
	10			24
本年收入合计	11	89.36	本年支出合计	25	89.36
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27
合计	14	89.36	合计	28	89.36

收入决算表

公开02表

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			89.36	89.36
201		一般公共服务支出	59.44	59.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.44	59.44
2010301		行政运行	40.71	40.71
2010350		事业运行	18.73	18.73
208		社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805		行政事业单位离退休	22.69	22.69
2080502		事业单位离退休	22.69	22.69
210		医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70
21005		医疗保障	3.70	3.70
2100501		行政单位医疗	1.32	1.32
2100502		事业单位医疗	2.38	2.38
221		住房保障支出	3.52	3.52
22102		住房改革支出	3.52	3.52
2210201		住房公积金	3.52	3.52

支出决算总表

公开03表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.36	89.36
201	一般公共服务支出	59.44	59.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.44	59.44
2010301	行政运行	40.71	40.71
2010350	事业运行	18.73	18.73
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70
21005	医疗保障	3.70	3.70
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32
2100502	事业单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	3.52	3.52
22102	住房改革支出	3.52	3.52
2210201	住房公积金	3.52	3.52

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.36	一、一般公共服务支出	15	59.44	59.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	22.69	22.69
			八、医疗卫生与计划生育支出		3.71	3.71
			九、住房保障支出		3.52	3.52
	8			22
本年收入合计	9	89.36	本年支出合计	23	89.36	89.36
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	89.36	合计	28	89.36	89.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		89.36	89.36
201	一般公共服务支出	59.44	59.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.44	59.44
2010301	行政运行	40.71	40.71
2010350	事业运行	18.73	18.73
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70
21005	医疗保障	3.70	3.70
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32
2100502	事业单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	3.52	3.52
22102	住房改革支出	3.52	3.52
2210201	住房公积金	3.52	3.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		89.36	73.46	15.90
201	一般公共服务支出	59.44	43.54	15.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.44	43.54	15.90
2010301	行政运行	40.71	26.61	14.10
2010350	事业运行	18.73	16.93	1.80
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69
2080501	事业单位离退休	22.69	22.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70
21005	医疗保障	3.70	3.70
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32
2010502	事业单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	3.52	3.52
22102	住房改革支出	3.52	3.52
2210201	住房公积金	3.52	3.52

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0	3.10	0	2.90	0.20	0.84	0	0.84	0	0.60	0.24

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0

部门：南乐县地方史志办公室单位：万元