南乐县委农办2015年度县级部门决算公开
2015年度县委农办决算公开
目 录
第一部分 南乐县委农办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县委农办2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县委农办2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南乐县委农办概况
一、南乐县委农办主要职责
（一）贯彻执行中央省、市、县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县三农工作，牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。
（二）牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。
（三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映三农工作的动态和信息，总结推广典型经验。
（四）督促指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项。
（五）负责全县特色农产品推介、外销服务工作。
（六）承办县委交办的其他事项。
二、南乐县委农办决算单位构成
1.南乐县委农办机关本级
第二部分
南乐县委农办2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 南乐县委农办 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
53.7487 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15 |
1.4723 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
十二、农林水支出 |
16 |
500 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
2.454 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
557.675 |
本年支出合计 |
22 |
557.675 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
557.675 |
合计 |
26 |
557.675 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 南乐县委农办 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
557.675 |
557.675 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
32.9509 |
32.9509 |
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
20.7978 |
20.7978 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.5942 |
0.5942 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.8781 |
0.8781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农业支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农业支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 南乐县委农办 单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5,576,750.00 |
576,750.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
329,509.00 |
329,509.00 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
207,978.00 |
207,978.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5,942.00 |
5,942.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8,781.00 |
8,781.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南乐县委农办 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
3 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
500 |
500 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
557.675 |
本年支出合计 |
23 |
557.675 |
557.675 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
557.675 |
合计 |
28 |
557.675 |
557.675 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南乐县委农办 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
557.675 |
57.675 |
500 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
500 |
|
500 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 南乐县委农办 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
57.675 |
34.5638 |
23.1112 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
53.7487 |
30.6375 |
23.1112 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：南乐县委农办 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：南乐县委农办 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
南乐县委农办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县委农办2015年收入总计557.675万元，支出总计557.675万元，与2014年相比，收、支总计各减少235.125万元，下降29%。
二、收入决算情况说明
南乐县委农办本年收入合计557.675万元，其中：财政拨款收入557.675万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南乐县委农办本年支出合计557.675万元，其中：基本支出57.675万元，占10%；项目支出500万元，占90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县委农办2015年财政拨款收支总决算557.675万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少235.125万元,下降29 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县委农办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为43万元，支出决算为57.675万元，完成年初预算的134%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.7487万元，占93%；医疗保障支出1.4723万元，占2%；住房保障（类）支出2.454万元，占5%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为43万元，支出决算为57.675万元，完成年初预算的134%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.454万元，支出决算为2.454万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县委农办2015年一般公共预算财政拨款基本支出57.675万元，其中：人员经费34.5638万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.1112万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县委农办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.1269万元，支出决算为2.1269万元，完成预算的100%。
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.1269万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.1269 万元，主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县委农办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南乐县委农办2015年机关运行经费支出57.675万元，比 2014年增加41%。
（二）政府采购支出情况。
南乐县委农办2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，南乐县委农办共有车辆0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，南乐县委农办共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。