2015年南乐县精神病医院部门决算公开
目 录
第一部分 南乐县精神病医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县精神病医院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县精神病医院2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
精神病医院概况
一、南乐县精神病医院主要职责
(一)负责制定重性精神病工作实施方案，
(二)负责牵头会同民政、公安、残联等部门和单位组织开展肇事肇祸精神病人排查工作。
(三)开展重性精神病人疾病预防、治疗、康复工作的监督、检查评估和技术指导。
(四)普及精神卫生知识，做好重点心理干预。
(五)承担意外灾害、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
第二部分南乐县精神病医院决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收入支出
项 目行次决算数项 目行次决算数
栏 次 1栏 次 2
一、财政拨款收入163.46 一、社会保障和就业支出14
二、上级补助收入2 二、医疗卫生与计划生育支出外交支出151107.36
三、事业收入31043.90 三、商业服务业等支出16
四、经营收入4 四、住房保障支出17
五、附属单位上缴收入5 18
六、其他收入6 19
7 20
8 21
本年收入合计91107.36本年支出合计221107.36
用事业基金弥补收支差额10 结余分配23
年初结转和结余11 年末结转和结余24
12 25
合计131107.36合计261107.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
类款项栏 次1234567
合 计11107.3663.46 1043.90
210医疗卫生与计划生育支出1107.3663.46 1043.9
21002公立医院1107.3663.46 1043.9
2100205精神病医院1107.3663.46 1043.9
2100299其他公立医院支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
类款项栏 次123456
合 计1107.361107.36
210医疗卫生与计划生育支出1107.361107.36
21002 公立医院1107.361107.36
2100205 精神病医院1107.36110736
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款163.46一、一般公共服务支出15
二、政府性基金预算财政拨款2 二、社会保障和就业支出16
3 三、医疗卫生与计划生育支出17 63.46
4 四、住房保障支出18
5 19
6 20
7 ……21
8 22
本年收入合计963.46 本年支出合计23 63.46
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24
一般公共预算财政拨款11 25
政府性基金预算财政拨款12 26
13 27
合计1463.46 合计28 63.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出 项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计63.4663.46
210医疗卫生与计划生育支出63.4663.46
210002公立医院63.4663.46
2100205 精神病医院63.4663.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计63.4663.310.15
210医疗卫生与计划生育支出63.4663.310.15
21002 公立医院63.4663.310.15
2100205精神病医院63.4663.310.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费
0.15 0.150.15 0.15
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123456
合计 0 0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
南乐县精神病医院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县精神病医院2015年总收入总计1107.36万元，事业支出总计1107.36万元，与2014年相比，收、支总计各减少684.02万元，增长161.58%。
主要原因：患者增加。
二、收入决算情况说明
南乐县精神病医院本年收入合计1107.36万元，其中：财政拨款收入63.46万元，占5.7%
三、支出决算情况说明
南乐县精神病医院本年支出合计1107.36万元，其中：基本支出1107.36万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县精神病医院2015年财政拨款收支总决算63.46万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加6.38万元，下降11.17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县精神病医院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.46万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县精神病医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县精神病医院2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元 。其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
八、一般公共服务(类)××事务(款)：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项)：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项)：是机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项)：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。