城关镇人民政府2015年度部门决算公开
城关镇人民政府2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 城关镇人民政府单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城关镇人民政府2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分城关镇人民政府2015 年度部门决算情况说明
第一部分
城关镇人民政府概况
一、城关镇人民政府主要职责
1.社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利;加强综合治理，维护社会稳定;构建和谐乡村社会等。
2.发展经济职能。包括：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整;组织营造良好的投资环境;指导农村生产，提高农村生产组织化程度;加强信息服务，促进农业新技术推广。
3.公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业。
4.基层建设职能。抓好农村党组织建设;抓好村委会班子建设;抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设;抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、城关镇人民政府决算单位构成
城关镇人民政府部门决算包括机关本级决算和归属事业单位决算。
1.机关本级
2.农业服务中心
3.文化服务中心
4.计划生育服务中心
5.村镇服务中心
第二部分
城关镇人民政府2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
收入支出
项 目行次决算数项 目行次决算数
栏 次 1栏 次 2
一、财政拨款收入111196 一、一般公共服务支出14557.81
二、上级补助收入2 二、公共安全支出1583
三、事业收入3612.93
三、文化体育与传媒支出1620.99
四、经营收入4 四、社会保障和就业支出17213.49
五、附属单位上缴收入5 五、医疗卫生和计划生育支出18755.65
六、其他收入6 六、城乡社区支出199344.7
7 七、农林水支出20783.68
8 八、住房保障支出21 50.24
本年收入合计911808.93 本年支出合计22 11808.93
用事业基金弥补收支差额10 结余分配23
年初结转和结余11 年末结转和结余24
12 25
合计1311808.93 合计26 11808.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：南乐县城关镇人民政府 单位：万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计11808.93 11196 612.93
201一般公共服务支出557.81 557.81
204公共安全支出83 83
207文化体育与传媒支出20.99 20.99
208社会保障和就业支出213.5 213.5
210医疗卫生与计划生育支出755.65 755.65 612.93
212城乡社区支出9344.7 9344.7
213农林水支出783.68 783.68
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：南乐县城关镇人民政府 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计11808.93
201一般公共服务支出557.81 214.9 342.9
204公共安全支出83 83
207文化体育与传媒支出20.99 20.99
208社会保障和就业支出213.5 213.5
210医疗卫生与计划生育支出755.65 755.65
212城乡社区支出9344.7 27.07 9317
213农林水支出783.68 200.68583
221住房保障支出 50.2450.24
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款12729 一、一般公共服务支出15 557.81 557.81
二、政府性基金预算财政拨款28467 二、公共安全支出1683 83
3 三、文化体育与传媒支出1720.99 20.99
4 四、社会保障和就业支出18213.49 213.49
5 五、医疗卫生和计划生育支出19142.72 142.72
6 六、城乡社区支出209344.07877.07 8467
7 七、农林水支出21783.68 783.68
8 八、住房保障支出2250.24 50.24
本年收入合计911960 本年支出合计2311196 2729 8467
年初财政拨款结转和结余1011960 年末结转和结余24
一般公共预算财政拨款11 25
政府性基金预算财政拨款12 26
13 27
合计1411196 合计2811196 2729 8467
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出 项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计 2729953.1 1775.9
201一般公共服务支出 557.8 214.9 342.9
204公共安全支出 83 83
207文化体育与传媒支出 20.99 20.99
208社会保障和就业支出 213.5 213.5
210医疗卫生与计划生育支出 142.72 142.72
212城乡社区支出 877.07 27.07 850
213农林水支出 783.68 200.68 583
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
项 目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计 953.1809.5143.6
201一般公共服务支出 214.9 131.8 83.1
204公共安全支出 83 83
207文化体育与传媒支出 20.99 20.99
208社会保障和就业支出 213.5 213.5
210医疗卫生与计划生育支出 106.72 36
212城乡社区支出 877.07 27.07 850
213农林水支出 200.68 176.18 24.5
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费
123456789101112
5.6 5.6 3.9 1.7 5.6 5.6 3.9 1.7
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 南乐县城关镇人民政府 单位：万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123456
合计 8467 8467
212 城乡社区支出 8467 8467
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
城关镇人民政府2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
城关镇人民政府2015年收入总计11808.93万元，支出总计11808.93万元，与2014年相比，收、支总计各增加8554万元，增长260%。主要原因：基金增加因素。
二、收入决算情况说明
城关镇人民政府本年收入合计11808.93万元，其中：财政拨款收入11196万元，占94%;事业收入612.93万元， 占6 %;经营收入万0元，占 0 %;其他收入0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
城关镇人民政府本年支出合计11808.93万元，其中：基本支出1566.03万元，占13%;项目支出10242.9万元， 占87%;经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
城关镇人民政府2015年财政拨款收支总决算1196万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加8382万元，增长290%。主要原因：基金增加因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
城关镇人民政府2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2681万元，支出决算为2729万元，完成年初预算的101%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出558万元，占20%;公共安全支出(类)支出83万元，占3%;文化体育与传媒(类)支出21万元，占1%;社会保障和就业(类)支出213万元，占8%;医疗卫生与计划生育(类)支出143万元，占5 %;城乡社区(类)支出877万元，占32%;农林水(类)支出783万元，占29%;住房保障(类)支出50万元，占2%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为744万元，支出决算为558万元，完成年初预算的74%。
(二)公共安全支出(类)公安(款)年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%
(三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)年初预算为23万元，支出决算为21万元，完成年初预算的91%
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为208万元，支出决算为213万元，完成年初预算的116%
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)。年初预算为123万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%
(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。年初预算为890万元，支出决算为877万元，完成年初预算的99%
(七)农林水支出(类)农业(款)。年初预算为615万元，支出决算为784万元，完成年初预算的127%
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城关镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出953万元，其中：人员经费809万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费144万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
城关镇人民政府2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6 万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.3 万元，下降0.6 %，主要原因：公车维护降低。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个，全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费 3.9 万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车;公务用车运行维护费3.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费 1.7万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
城关镇人民政府2015年府性基预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8467万元，支出具体项目如下：一中新址搬迁、开元路南延、花园路东延、大外环拓宽与绿化、生物可降解地膜项目、东入城口改造提升、仓街路东段改造提升、南林高速引线占地补偿、法院新址搬迁附着物补偿、农贸市场征地补偿。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
城关镇人民政府2015年机关运行经费支出83.1万元，比 2014年减少58%。
(二)政府采购支出情况。
城关镇人民政府2015年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，城关镇人民政府共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，城关镇人民政府严格按照预算法执行，经财政评审为我镇财政节省财政拨款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款)：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项)：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项)：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项)：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项)：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。