2015年度张果屯镇政府部门决算公开
2015年度张果屯镇政府部门决算公开
目 录
第一部分 张果屯镇政府单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 张果屯镇政府2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 张果屯镇政府2015 年度部门决算情况说明
第一部分
张果屯镇政府概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策何重要工作部署。
(二)制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(三)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
(四)向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。
(五)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
(六)保护社会主义全体所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护农民私有合法财产，维护社会秩序，保障农民的人身全力、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
(七)完成上级政府交办的其他事项。
二、张果屯镇政府决算单位构成
张果屯镇政府部门决算包括机关本级决算和归属事业单位决算。
1.机关本级
2.农业服务中心
3.文化服务中心
4.计划生育服务中心
5.村镇服务中心
第二部分
张果屯镇政府2015年度部门决算表
2015年部门决算表附后
第三部分
张果屯镇政府2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
张果屯镇政府2015年收入总计1869.80万元，支出总计1869.80万元，与2014年相比，收入总计增加189.8万元、支总计增加189.8 万元，增长10%。主要原因：由于税收增加，所以收入与支出出现增长。
二、收入决算情况说明
张果屯镇政府本年收入合计1869.80万元，其中：财政拨款收入1382万元，占73.9%;事业收入487.8万元， 占26.1% 。
三、支出决算情况说明
张果屯镇政府本年支出合计1869.80万元，其中：基本支出1245.80万元，占66.6%;项目支出624万元， 占33.4% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
张果屯镇政府2015年财政拨款收支总决算1313万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加55万元，支出总计增长55万元，增长4.4%。主要原因：税收增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
张果屯镇政府2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1313万元，支出决算为1313万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出311万元，占23.7%;公共安全支出13万元，占1.0%;文化体育与传媒支出13.14万元，占1.0%;社会保障和就业支出111.85万元，占8.5%;医疗卫生与计划生育支出117.18万元，占8.9%;城镇社区支出259.77万元，占19.8%;农林水支出471.06万元，占35.9%;住房保障支出16万元，占1.2%。
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)。年初预算为268万元，支出决算为268万元，完成年初预算的100%。党委办公厅(室)及相关机构事物，年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出(类)公安(款)，年初预算为13万元，支出决算为13万元。
(三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)，年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)，年初预算为111.85万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的100%。
(五)抚恤(款)，年初预算为33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100%。
(六)残疾人事业(款)，年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)，年初预算为117.18万元，支出决算为117.18万元，完成年初预算的100%。
(八)医疗保障(款)，年初预算为13万元，支出决算为13万元。完成年初预算的100%。
(九)计划生育事物(款)，年初预算为78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100%。
(十)城镇社区支出(类)城镇社区管理事务(款)，年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%。
(十一)城镇社区公共设施(款)，年初预算为236万元，支出决算为236万元，完成年初预算的100%。
(十二)农林水支出(类)农业(款)，年初预算为45.13万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的100%。
(十三)林业(款)，年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%。
(十四)水利(款)，年初预算为61.08万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的100%。
(十五)农村综合改革(款)，年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。
(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
张果屯镇政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出758万元，其中：人员经费554.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费203.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
张果屯镇政府2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的69.7%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.3万元，下降17%。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费2.3万元，完成预算的39.7%，其中：公务用车运行维护费2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照上级指示精神，降低三公经费开支水平。
决算数与 2014 年基本一致。
(三)公务接待费1万元，完成预算的10%，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照上级指示精神，降低三公经费开支水平。
决算数比 2014 年减少9万元，下降90%.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
张果屯镇政府2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为69万元，支出决算为69万元。支出具体情况如下：城乡社区支出39万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出30万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
张果屯镇政府2015 年机关运行经费支出73万元，比 2014年减少12.7%。
(二)政府采购支出情况。
张果屯镇政府2015年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，张果屯镇政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，张果屯镇严格按照预算法执行，经财政评审为我镇财政节省财政拨款。
附件:2015年度县级部门决算、“三公”经费决算公开表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
收入支出
项 目行次决算数项 目行次决算数
栏 次 1栏 次 2
一、财政拨款收入11382一、一般公共服务支出26311
二、上级补助收入2 二、外交支出27
三、事业收入3487.80三、国防支出28
四、经营收入4 四、公共安全支出2913
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出30
六、其他收入6 六、科学技术支出31
7 七、文化体育与传媒支出3213.14
8 八、社会保障和就业支出33111.85
9 九、医疗卫生与计划生育支出34604.98
10 十、节能环保支出35
11 十一、城乡社区支出36298.77
12 十二、农林水支出37471.06
13 十三、交通运输支出38
14 十四、资源勘探信息等支出39
15 十五、商业服务业等支出40
16 十六、金融支出41
17 十七、援助其他地区支出42
18 十八、国土海洋气象等支出43
19 十九、住房保障支出4416
20 二十、粮油物资储备支出45
21 二十一、其他支出4630
本年收入合计221869.80本年支出合计471869.80
用事业基金弥补收支差额23 结余分配48
年初结转和结余24 年末结转和结余49
合计251869.80合计501869.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1869.80 1382 487.80
201 一般公共服务支出311 311
204公共安全支出13 13
207文化体育与传媒支出13.14 13.14
208社会保障和就业支出111.85 111.85
210医疗卫生与计划生育支出604.98 117.18 487.80
212城乡社区支出298.77 298.77
213农林水支出471.06471.06
221住房保障支出1616
229其他支出3030
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1869.80 1245.80 624
201 一般公共服务支出311 187 124
204公共安全支出13 13
207文化体育与传媒支出13.14 13.14
208社会保障和就业支出111.85 111.85
210医疗卫生与计划生育支出604.98 604.98
212城乡社区支出298.77 23.77 275
213农林水支出471.06276.06195
221住房保障支出1616
229其他支出30 30
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11313 一、一般公共服务支出28 311311
二、政府性基金预算财政拨款269 二、外交支出29
3 三、国防支出30
4 四、公共安全支出31 1313
5 五、教育支出32
6 六、科学技术支出33
7 七、文化体育与传媒支出3413.14 13.14
8 八、社会保障和就业支出35111.85111.85
9 九、医疗卫生与计划生育支出36117.18117.18
10 十、节能环保支出37
11 十一、城乡社区支出38298.77259.7739
12 十二、农林水支出39471.06471.06
13 十三、交通运输支出40
14 十四、资源勘探信息等支出41
15 十五、商业服务业等支出42
16 十六、金融支出43
17 十七、援助其他地区支出44
18 十八、国土海洋气象等支出45
19 十九、住房保障支出461616
20 二十、粮油物资储备支出47
21 二十一、其他支出4830 30
本年收入合计221382 本年支出合计491382 1313 69
年初财政拨款结转和结余23 年末结转和结余50
一般公共预算财政拨款24 51
政府性基金预算财政拨款25 52
26 53
合计271382 合计54 1382 1313 69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出 项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1313758555
201 一般公共服务支出311187124
204公共安全支出1313
207文化体育与传媒支出13.1413.14
208社会保障和就业支出111.85111.85
210医疗卫生与计划生育支出117.18117.18
212城乡社区支出259.7723.77236
213农林水支出471.06276.06195
221住房保障支出1616
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
项 目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计758554.73203.27
201 一般公共服务支出18710879
204公共安全支出1313
207文化体育与传媒支出13.1413.14
208社会保障和就业支出111.85111.85
210医疗卫生与计划生育支出117.1864.8752.31
212城乡社区支出23.7723.77
213农林水支出276.06204.1071.96
221住房保障支出1616
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费
123456789101112
13 0 3 3 10 3.3 0 2.3 0 2.3 1
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：张果屯镇政府 单位：万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123456
合计
212城乡社区支出 39 39 39
229 其他支出 30 30 30
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。