文联2015年决算公开
2015年南乐县文联决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分南乐县文联 2015年部门决算情况
第四部分 名词解释
第一部分 南乐县文联概况
一、 主要职能
（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。
（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品
（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全县有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。
（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展文化交流与合作。
（五）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。
（六）对全县文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。
（七）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。
（八）承担县委、县政府交办的有关事项。
二．南乐县文联决算单位构成
文联部门决算包括机关本级决算
1.机关本级
第二部分
南乐文联2015年度部门决算表
（见附件）
第三部分
南乐文联 2015年度部门决算情况和重要事项说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县文联2015年收入总计42.62万元，支出总计42.62万元。
二、收入决算情况说明
南乐县文联本年收入合计42.62万元，其中：财政拨款收入42.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南乐县文联本年支出合计42.62万元，其中：基本支出42.62 万元，占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县文联2015年财政拨款收支总决算42.62万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加0.06万元，增长0.14 %。主要原因：人员经费增多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县文联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.62万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出40.53万元，占95.1%；住房保障（类）支出2.08万元，占4.9%。
（一）文化体育与传媒（类）文化（款）。年初预算为40.53 万元，支出决算40.53万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县文联2015年一般公共预算财政拨款基本支出42.62 万元，其中：人员经费33.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县文联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，，主要原因：严格控制“三公”经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.05万元，下降20%，主要原因：招待费减少。具体支出情况如下：
公务接待费0.2万元，完成预算的40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待10批次、110人次。
决算数比 2014 年减少0.05 万元，下降20%，主要原因：严格控制接待标准。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县文联政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
南乐县文联2015 年机关运行经费支出9.16万元，比 2014年减32%，主要原因：严格控制机关运行经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
九、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
附：南乐县文联2015年度决算公开表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
15 |
33.89 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
5.04 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
1.60 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
42.62 |
本年支出合计 |
22 |
42.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
42.62 |
合计 |
26 |
42.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
16 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
3 |
|
八、社会保障就业支出 |
17 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
42.62 |
本年支出合计 |
23 |
42.62 |
42.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
42.62 |
合计 |
28 |
42.62 |
42.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
42.62 |
42.62 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
42.62 |
33.46 |
9.16 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
26.89 |
24.73 |
2.16 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。