人防办2015年决算公开
2015年度南乐县人民防空办公室决算公开
目 录
第一部分南乐县人民防空办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分南乐县人民防空办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县人民防空办公室 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南乐县人民防空办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策；拟订有关人民防空规范性文件并监督实施。（二）负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施。（三）组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。（四）拟订全县人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督；参与审核城市总体规划中贯彻人民防空要求的内容。（五）负责防空地下室易地建设审批、人防工程（含通信、警报设施）报废与拆除审批、平时使用人防工程审批、加固和改造中小型人民防空工程项目审批；按照管理权限负责单建人防工程项目审批。（六）负责全县附建式防空地下室施工图设计文件审查审批。（七）负责防空地下室防护部分工程质量的监督管理。（八）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。（九）负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。（十）制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。（十一）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。（十二）参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。（十三）负责人民防空经费和资产管理；依法征缴人民防空工程易地建设费和社会负担经费。（十四）承担战时组织开展城市人民防空袭斗争任务。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后，参与组织恢复生产、生活秩序。（十五）负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作；承担人民防空行政复议、行政诉讼等工作。（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算包括机关本级
第二部分 南乐县人民防空办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
60.30 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
57.62 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
0.99 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
1.68 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
60.30 |
本年支出合计 |
25 |
60.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
年初结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
27 |
|
|
合计 |
14 |
60.30 |
合计 |
28 |
60.30 |
部门：南乐县人民防空办公室 单位：万元 收入决算表
公开02表
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事物 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出决算总表
公开03表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
60.30 |
60.30. |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事物 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60.30 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
57.62 |
57.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业 支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
60.30 |
本年支出合计 |
23 |
60.30 |
60.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
60.30 |
合计 |
28 |
60.30 |
60.30 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
60.30 |
60.30 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
60.30 |
36.99 |
23.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.63 |
34.22 |
23.31 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
57.63 |
34.32 |
23.31 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
24.70 |
16.99 |
7.71 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
10.83 |
10.83 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 |
22.10 |
6.50 |
15.60 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.5 |
1.3 |
0 |
1.3 |
0 |
0.9 |
0.4 |
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门： 南乐县人民防空办公室 单位：万元
第三部分
南乐县人民防空办公室2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县人防办2015年收入总计60.30万元，支出总计60.3万元。
二、收入决算情况说明
南乐县人防办本年收入合计60.30万元，其中：财政拨款收入60.30万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
南乐县人防办本年支出合计60.30万元，其中：基本支出 45.3 万元，占75 %；项目支出15 万元， 占 25 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县人防办2015年财政拨款收支总决算60.3万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加4.2万元，增长7 %。主要原因：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县人防办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为60.3 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.62 万元，占 95 %；医疗卫生与计划生育支出0.99万元，占 2%；住房保障（类）支出1.68 万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为60.3 万元，支出决算为60.3 万元，完成年初预算的100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县人防办2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 36.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县人防办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5 万元，支出决算为1.3 万元，完成预算的 86 %，，主要原因：车辆减少。
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的100 %。
（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，完成预算的86 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：用车减少。
（三）公务接待费 万0.5元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县人防办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南乐县人防办2015 年机关运行经费支出15万元。
（二）政府采购支出情况。
南乐县人防办2015 年政府采购支出总额 108万元，其中：政府采购工程支出 108万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆01辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 14万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指南乐县人防办用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障南乐县人防办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指南乐县人防办机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为南乐县人防办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。