南乐县政法委2015年决算数据公开

发布时间：2016-10-20   来源：县财政局
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2015年度县级部门决算公开

目 录

第一部分南乐县政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 南乐县政法委2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南乐县政法委2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南乐县政法委概况

一、南乐县政法委主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）检查政法部门执行法律、法律和党的方针/政策情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。 （四）监督政法各部分依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施落实。

（六）组织推动全县政法战线的调查研究工作。

（七）指导各乡镇综治办工作。

(八）完成市委政法委、市社会治安综合治理委员会办公室和县委、县政府交办的其他事项。

二、南乐县政法委决算单位构成

南乐县政法委部门决算包括统战部本级决算

第二部分

南乐县政法委2015年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

441.54

一、一般公共服务支出

14

414.41

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

.....

17

五、附属单位上缴收入

5

八、社会保障和就业支出

18

9.69

六、其他收入

6

九、医疗卫生和计划生育支出

19

6.76

7

……

20

8

十九、住房保障支出

21

10.68

本年收入合计

9

441.54

本年支出合计

22

441.54

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

0

年末结转和结余

24

0

12

25

合计

13

441.54

合计

26

441.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

441.54

441.54

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

86.63

86.63

2013401

行政运行

327.78

327.78

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

21005

医疗保障

6.76

6.76

2210201

住房公积金

10.68

10.68


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

441.54

441.54

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

86.63

86.63

2013601

行政运行

327.78

327.78

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

21005

医疗保障

6.76

6.76

2210201

住房公积金

10.68

10.68


注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

441.54

一、一般公共服务支出

15

414.41

414.41

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

........

18

5

八、社会保障和就业支出

18

9.69

9.69

6

九、医疗卫生和计划生育支出

19

6.76

6.76

7

……

20

8

十九、住房保障支出

21

10.68

10.68

本年收入合计

9

441.54

本年支出合计

23

441.54

441.54

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

441.54

合计

28

441.54

441.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

441.54

441.54

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

86.63

86.63

2013601

行政运行

327.78

327.78

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

21005

医疗保障

6.76

6.76

2210201

住房公积金

10.68

10.68

栏次

合计

441.54

441.54


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

441.54

216.86

224.68

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

86.63

86.63

2013601

行政运行

327.78

189.73

138.05

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

21005

医疗保障

6.76

6.76

2210201

住房公积金

10.68

10.68

栏次

合计

441.54

216.86

224.68


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0.3

0

0.3

0.2

0.5

0

0.3

0

0.3

0.2

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

第三部分

南乐县政法委2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南乐县政法委2015年收入总计 441.54 万元，支出总计441.54万元。

二、收入决算情况说明

南乐县政法委本年收入合计441.54万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

南乐县政法委本年支出合计441.54万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）支出414.41万元，主要用于行政运行及业务工作的经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出9.69万元，主要用于离退休人员工资的经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）支出6.76万元，主要用于单位职工基本医疗保险的经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出10.68万元，主要用于单位职工住房公积金的经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南乐县政法委2015年财政拨款收支总决算441.54万元。包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费224.68万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南乐县政法委2015年一般公共预算财政拨款基本支出 441.54 万元，其中：人员经费 216.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南乐县政法委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5万元，支出决算为0.5 万元，具体支出情况如下：

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0个单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车运行费0.3元，公务用车购置费0万元，购置0辆车；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县政法委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南乐县政法委2015 年公用经费支出224.68 万元。

（二）政府采购支出情况。

南乐县政法委2015 年政府采购支出总额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：是指政法用于保障机构正常运行、开展政法业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障政法各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指政法机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为政法机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。