一中2017年预算公开
南乐县第一高级中学2017年预算公开情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置：
单位内设办公室、教务处、总务处、政教处、保卫科、人事股。
(二)主要职能：
全面贯彻党的教育方针，实施高中阶段学历教育
(三)人员构成情况：现有财政供给人员275人、事业人员93人，在职人员共计368人。
(四)预算年度主要工作任务：普通高中教育教学支出等预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算35476525元，其中：一般公共预算拨款收入35476525元;上年结转结余收入0元。
三、支出预算说明
2017年支出预算35476525元，财政拨款支出按用途划分为：教育支出27500638元、社会保障和就业支出5242798元、医疗卫生与计划生育支出992489元、住房保障支出1740600元。按项目分为：基本支出23953525元，主要用于人员工资及社保缴费提标；项目支出11524000元，主要用于新校区建设。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算35476525元，其中：一般公共预算拨款收入35476525元;上年结转结余收入0元。较上年增长9690880元，主要原因人员增资及新校区建设等。
2017年支出预算35476525元，其中：教育支出27500638元、社会保障和就业支出5242798元、医疗卫生与计划生育支出992489元、住房保障支出1740600元。较上年增长9690880元，主要原因人员增资及新校区建设等。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费365000元，主要用于保障一中正常运行的经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购支出，政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年三公经费预算支出215000元，其中：公务接待费20000元，公务用车运行维护费195000元；2016年三公经费预算支出181600元；较上年增长34000元，主要用于中招、高招相关服务费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）支出：是指人员退休费、生活补助和社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指人员医疗保障方面的支出。
7、住房保障（类）支出：是指人员住房公积金支出。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。