政协南乐县委员会2017年度部门预算
政协南乐县机关2017年度部门预算
一、部门基本情况
中国人民政治协商会议南乐县委员会（简称政协南乐县委员会或南乐县政协）是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是南乐县具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
（一）部门机构设置
政协南乐县委员会下设一个办公室和五个专门委员会：即政协南乐县委员会办公室或南乐县政协机关办公室，提案工作委员会、经济科技委员会，学习宣传委员会，文史资料委员会，民主法制委员会。
（二）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（三）主要职能
根据政协章程规定，政协南乐县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。政治协商的主要内容是：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受县委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。
民主监督是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向县委、县政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加县委、县政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。县政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。
（四）人员构成
政协南乐县委员会由党派团体、无党派人士、各族各界代表、“三胞”眷属代表以及特别邀请人士组成。政协南乐县委员会第十届委员会现有委员170名（分为17个界别）,其中主席1名、副主席4名、秘书长1名、常务委员29名。机关工作人员26名。
二、收入预算说明
2017年收入预算339.9434万元，其中：一般公共预算339.9434万元（财政拨款339.9434万元），较上年减少60.0266万元。减少原因是：压缩财政支出。
三、支出预算说明
2017年支出预算339.9434万元，其中：基本支出216.9434万元，项目支出123万元。较上年减少60.0266万元。减少原因是：压缩财政支出。
2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出192.7114 万元，占基本支出的88.83%；对个人和家庭的补助16.432万元，占基本支出的7.58%；商品服务支出7.8万元，占基本支出的3.59%。主要项目：人员工资、津贴补贴、绩效工资、在职办公经费等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算339.9434万元，其中：一般公共预算339.9434万元（财政拨款339.9434万元），较上年减少60.0266万元。减少原因是：压缩财政支出。
2017年支出预算339.9434万元，其中：基本支出216.9434万元，项目支出123万元。较上年减少60.0266万元。减少原因是：压缩财政支出。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费7.8万元，较上年增加0.3万元，增长4%。主要用于保障局机关正常运行的各项经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购支出，政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年三公经费预算支出14.8998万元，较上年减少18.2542万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费10.116元，公务用车运行维护费4.7838万元。原因是严格执行中央八项规定及公车改革而减少支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）支出：是指南乐县政协机关人员退休费、生活补助和社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指南乐县政协机关人员医疗保障方面的支出。
6、住房保障（类）支出：是指南乐县政协机关人员住房公积金支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。