档案局2017年预算公开
南乐县档案局2017年部门预算情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置：设有办公室、政策法规股、业务指导股。
（二）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（三）主要职能：
(1)贯彻执行国家和省、市档案管理法律、法规、规章和政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。
(2)对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理；指导、监督和协调全县各乡镇和县直党政群机关、企事业单位的档案业务工作；指导县档案学会工作。
(3)组织、指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。
(4)组织全县档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。为社会提供利用服务。
(5)负责全县档案业务培训工作；会同有关部门组织全县档案专业的继续教育工作。
(6)负责全县各乡镇和县直各单位档案资料及已公开的现行文件的接收、整理和编目工作；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考咨询工作。
(7)会同有关部门依法查处违反《中华人民共和国档案法》的行为。
(8) 承办县委、县政府交办的其他工作。
（四）人员构成情况：行政编制人员8人、事业编制10人；在职16人。
（五）预算年度主要工作任务：机关行政运行费、 档案保护费 、数字化建设费、事业运行支出等预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算139.20万元。其中：财政拨款收入139.20万元，较上年预算减少6.89万元，原因是人员变动及工资变动。
三、支出预算说明
2017年支出预算139.20万元，其中：财政拨款支出139.20万元，较上年预算减少6.89万元，原因是人员变动及工资变动。部门结转资金0万元。2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出110.67 万元，占基本支出的79.5%；对个人和家庭的补助9.73万元，占基本支出的7%；商品服务支出16.19万元，占基本支出的11.63%。其他资本性支出2.61万元，占基本支出的1.87%。主要项目：人员工资、津贴补贴、绩效工资、在职办公经费等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算139.20万元，其中：财政拨款收入139.20万元，较上年预算收入减少6.89万元，原因是人员变动及工资变动。
2017年支出预算139.20万元，其中：财政拨款支出13.920万元，较上年预算支出减少6.89万元，原因是人员变动及工资变动。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费4.8万元，占基本支出的0.88%，较上年预算减少0.3万元。主要用于保障局机关正常运行的各项经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购支出，政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年“三公经费”预算支出0.42万元，较上年预算增加0.03万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元。原因是：增加省市领导检查招待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）支出：是指南乐县档案局人员退休费、生活补助和社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指南乐县档案局人员医疗保障方面的支出。
7、住房保障（类）支出：是指南乐县档案局人员住房公积金支出。
8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。