党校2017年预算公开
中共南乐县委党校2017年度预算公开情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置：中共南乐县委党校设办公室、教研室、总务科、社教科。
（二）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（三）主要职能：一是加大培训轮训力度，深化教学改革，建立和完善党校教学新布局。为县委县政府及其他有关部门提供教育服务，目前主要轮训科级干部、中青年后备干部、股级干部、农村党支部书记、村委会主任以及需要培训的领导干部和工作人员。二是进一步加强科研工作，充分发挥理论阵地作用。三是相关社会服务。
（四）人员构成情况：中共南乐县委党校（南乐县行政学校）事业编制人员30名（行政管理人员占15%，专业技术人员占65%，工勤人员占20%）。其中总支书记、常务副校长1名，副校长2名。
（五）预算年度主要工作任务：干部教育、事业单位离退休等预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算281.42万元，其中：财政拨款收入281.42万元；较上年预算减少15.31万元，原因是离退休工资变动；部门结转资金0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算281.42万元，其中：财政拨款支出281.42万元；较上年预算增加11万元，原因是预算管理人员工资增加；部门结转资金0万元。2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出：237.25万元，占基本支出的84.3%；对个人和家庭的补助22.27万元，占基本支出的7.9%；商品服务支出21.90万元，占基本支出的7.8%。主要项目：人员工资、津贴补贴、绩效工资、在职办公经费等。
四、预算收支增减变化情况说明
2017收入预算281.42万元，其中：财政拨款收入281.42万元，较上年预算减少15.31万元，减少了5.16%。原因是离退休工资变动。
2017年预算支出281.42万元,其中：财政拨款支出281.42万元，较上年预算支出增加11万元。原因是预算管理人员工资增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出情况：2017年支出预算9.9万元，与上年预算持平。主要用于保障单位正常运行的各项经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年度预算没有安排政府采购支出，政府采购资金安排为0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年三公经费预算支出0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、名词解释
（一）、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
（二）、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）社会保障和就业：指南乐县委党校退休人员的退休费、生活补助、社会保障支出。
（六）、医疗卫生与计划生育：指南乐县委党校人员医疗保障方面的支出。
（七）、住房保障支出：是指南乐县委党校在职人员住房公积金支出。
（八）、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。