人大2017年预算公开
南乐县人大机关2017年预算公开情况
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要行使下列职权：一是在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；二是主持县人民代表大会代表的选举，领导各乡镇人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免市人民代表大会个别代表；三是讨论、决定本县的政治、经济、文化、卫生等工作的重大事项；四是根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；五是监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；六是撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；七是依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免；八是法律、法规规定的其他职权和县人民代表大会授予的其他职权。
（二）内设机构及下属单位
县人大常委会内设7个委办和5个专门委员会。（办公室、财工委、农工委、教工委、法工委、代表联络信访科、人事任免科7个科室），设置法制工作委员会、财政预算委员会、农业农村委员会、科教文卫委员会、城乡建设环保委员会5个专门委员会。
人员情况：本单位属于行政机关，核定行政编制数为25人。
（三）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算495.3922万元，其中：财政拨款收入495.3922万元，较上年预算减少78.04万元，原因是纳压缩财政支出；部门结转资金0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算495.3922万元，其中：财政拨款支出495.3922万元，较上年预算减少78.04万元，原因是纳压缩财政支出；部门结转资金0万元；2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出278.6992 万元，占基本支出的56.26%；对个人和家庭的补助23.6930万元，占基本支出的4.78%；商品服务支出193.00万元，占基本支出的38.96%。主要项目：人员工资、津贴补贴、绩效工资、在职办公经费等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算495.3922万元，其中：财政拨款收入495.3922万元，较上年预算收入减少78.04万元，原因是纳压缩财政支出。
2017年支出预算495.3922万元，其中：财政拨款支出495.3922万元，较上年预算支出减少78.04万元，原因是纳压缩财政支出。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费11.1万元， 2016年预算安排机关运行经费12.3万元，较上年预算减少1.2万元。主要用于保障人大机关正常运行的各项经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预算没有安排政府采购支出，政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年“三公经费”预算支出20.93万元，2016年“三公经费”预算支出23.16万元，2017年比上年减少了2.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.91万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.02万元，较上年预算减少1.94万元，原因是落实中央公车改精神，加强车辆管理节能减排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）支出：是指南乐县人大机关人员退休费、生活补助和社会保障支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指南乐县人大机关人员医疗保障方面的支出。
6、住房保障（类）支出：是指南乐县人大机关人员住房公积金支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。