南乐县人民政府办公室2017年预算公开情况
南乐县人民政府办公室2017年预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
1、秘书室：负责县政府各类文件、报告、汇报等综合性文字材料的起草、审定、印刷；负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议记录、纪要的编发工作。
2、综合室：负责县政府及办公室各类会议筹办工作；组织县政府领导同志调研活动和县政府其他重要活动；核对县政府及办公室各类正式公文。
3、应急管理办公室：负责全县应急预案、体制、机制及应急平台体系建设及指导工作。
4、电子政务室：负责全县政府信息公开的日常工作、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责全县电子政务内网政府系统业务网建设和管理工作。
5、信息调研室：负责向上级政府报送南乐工作信息，负责组织、研究、编发县政府决策需要的政情、社情等政务信息。
6、金融综合室：研究分析金融形势和全县金融发展的重大问题，拟定全县金融业务发展中长期规划。
7、外事侨务室：贯彻落实外事、侨务工作方针、政策和规定，归口管理全县的因公出国（境）审理工作。
8、法制办公室：协助领导编制县政府规范文件、出台计划、组织行政、执法监督、检查，负责县政府规范性文件的起草工作。
9、民族宗教工作室：负责贯彻执行国家、省、市民族宗教工作方针、政策，开展民族宗教法规、政策的宣传教育工作。
10、行政管理室:负责机关财务、国有资产管理、后勤服务和机关人事劳资、离退休人员管理服务。
11、县政府督办查办室：负责县政府督办查办相关工作。
（二）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（三）主要职能
1、负责县政府会议的准备工作，协调县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3、研究县政府各部门和个乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。
4、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
5、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
（四）人员构成情况
南乐县人民政府办公室现有行政编制人员28人、事业编制44人。
二、收入情况说明
南乐县人民政府办公室 2017 年财政拨款收支总预算为997万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入997万元。主要用于一般公共服务支出869万元、社会保障和就业支出74万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、住房保障支出34万元。2017年财政拨款收入与2016年比增加了235.13万元，增长30.8%。主要原因人员工资增加及招商活动费用增加
三、支出情况说明
南乐县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出997万元，其中行政运行290万元，占30%、事业运行62万元，占6.2%、社会保障和就业支出74万元，占9.7%、离退休工资支出15万元，占1.5%、养老保险支出58万元，占5.8%，医疗卫生支出20万元，占2%、住房保障支出34万元，占3.4%、项目支出517万元，占51%。
四、收支预算增减变化说明
收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入997万元。主要用于一般公共服务支出869万元、社会保障和就业支出74万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、住房保障支出34万元。2017年财政拨款收入与 2016年比增加了 235.13万元，增长30.8%。主要原因人员工资增加及招商活动费用增加
一般公共预算基本支出997万元，其中行政运行290万元，占30%、事业运行62万元，占6.2%、社会保障和就业支出74万元，占9.7%、离退休工资支出15万元，占1.5%、养老保险支出58万元，占5.8%，医疗卫生支出20万元，占2%、住房保障支出34万元，占3.4%、项目支出517万元，占51%。
五、“三公”经费支出及增减变化情况说明
南乐县人民政府办公室2017年“三公”经费预算数为29.3万元， 2016年预算数为35.5万元，减少6.2万元，减少17.5%。其中：因公出国（境）费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费28.8万元；公务接待费0.5万元。主要原因为公车改革及执行中央八项规定，本年度厉行节约，加强管理，压缩了“三公”经费支出。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年本级、南乐县人民政府办公室机关后勤中心、南乐县人民政府秘书科、南乐县人民政府政务科、南乐县人民政府金融办、法制办等办公室机关运行经费财政拨款预算 17.4万元，2016年预算为16.8万元，执行数增长3.5%。增加原因为调整以前年度工资、加大招商力度、政府加大打击非法集资力度及对全县进行机关事业单位的法律培训。
七、政府采购情况。
本部门本年内未安排政府采购相关预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指统一管理的机关离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的老干部的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。