产业集聚区2017年预算公开
南乐县产业集聚区管理委员会2017年预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职能：
1、拟订产业集聚区规划并组织实施。
2、建设管理基础设施和公共服务设施。
3、招商引资、承接产业转移和经济协作。
4、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。
5、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报。
6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。
7、培育和发展行业协会等中介组织。
8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。
9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。
10、承办县委县政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位：南乐县产业集聚区管理委员会设4个副科级内设机构，分别为：综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局。
下设产业集聚区企业服务中心，事业性质，相当股级规格，核定事业编制26名，经费实行财政全额拨款。
（三）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（四）人员构成情况：
南乐县产业集聚区管理委员会机关行政编制10名，其中：党工委书记1名（副县级）、主任1名（副县级）、副主任3名（正科级），纪工委书记1名（正科级），内设机构副科级领导职数4名。
（五）预算年度主要工作任务：行政运行费、医疗费、住房公积金、社会保障及就业支出等预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算300.6763万元，其中：财政拨300.6763万元；部门结转资金0万元。2016年年初收入预算为235.4433万元，2017年较2016年增加65.233万元，主要增长原因是财政统发人员支出增加，相应的人员及编制增多增加商品服务支出增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算300.6763万元，其中：财政拨300.6763万元；较上年预算增加65.233万元，原因是纳入预算管理人员及工资支出增加，部门结转资金0万元。2017年财政拨款支出按用途划分为：基本支出为164.3563万元，项目支出为136.32万元。其中，基本支出包括工资福利支144.1438万元，占基本支出的87.7%；对个人和家庭的补助7.8万元，占基本支出的4.8%；商品服务支出12.4125万元，占基本支出的7.5%。主要项目：办公经费、人员工资、津贴补贴等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算300.6763万元，其中：财政拨款收入300.6763万元，较上年预算收入增加65.233万元，原因是是财政统发人员支出增加，相应的人员及编制增多增加商品服务支出增加。
2017年支出预算300.6763万元，其中：财政拨款支出300.6763万元，较上年预算支出增加65.233万元，原因是是财政统发人员支出增加，相应的人员及编制增多增加商品服务支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费7.8万元，2016年机关运行经费7.8万元，2017年与2016年机关运行经费持平。主要用于保障人大机关正常运行的各项经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、政府采购安排情况说明
2017年本部门未安排政府采购支出。2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年三公经费预算支出9.4万元，2016年机关运行经费3.9万元，2017年三公经费较2016年增加5.5万元。其中：公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费7.7万元，公务用车购置费为0万元，因公出国（境）费用0万元。原因是2017年产业集聚区把招商引资作为中心工作，增加了引领的费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、专业性较强的名词进行解释。
机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房用水用电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表：产业集聚区管理委员会2017年部门预算附表