中共南乐县委办公室2017年预算公开
2017年县委办公室部门预算公开情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置：县委办公室内设秘书科、综合科、信息科、调研科、文书科、行政科、督查室、值班室、县委机要局、县委保密办。
（二）部门预算构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
（三）主要职能：
1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。
2、围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为县委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。
3、围绕中央和省、市、县委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县信息网络建设及信息工作人员队伍培训等有关工作。
4、负责督促检查中央和省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况的反馈工作。
5、负责县委各类会议的准备和组织工作；负责县委常委会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责县委重大活动及县委领导日常活动的组织安排以及其他服务工作。
6、负责上级文件及县委、县办公室的文书处理和档案管理工作
7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。
8、负责管理县委机要局、县保密委员会办公室（县国家保密局）、县委党史研究室、县委招待所。
9、负责县委及办公室机关的值班工作。
（四）人员构成情况
南乐县委办公室现有行政编制人员26人、事业编制42人，在职职工44人。
二、收入预算说明
县委办公室：2017年收入预算621.4821万元，其中：财政拨款收入621.4821万元；较上年预算增加27.3385万元，原因是新录用工作人员工资增加。政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算621.4821万元，其中：财政拨621.4821万元。较上年预算增加27.3385万元，原因是新录用工作人员工资增加。政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支332.9382万元，占基本支出53.57%；对个人和家庭的补助37.3439万元,占基本支出6%；商品服务支出251.2 万元 ,占基本支出42.43%。主要项目：办公经费、人员工资、津贴补贴、绩效工资等。
四、收支预算增减变化说明
2017年收入预算621.4821万元 ，其中财政拨款收入621.4821万元，较上年预算增加27.3385万元，原因是新录用工作人员工资增加。
2017年支出预算621.4821万元 ，其中财政拨款收入621.4821万元，较上年预算增加27.3385万元，原因是新录用工作人员工资增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年预算机关运行经费7.8万元，2016年预算机关运行经费7.5万元，2017年较上年增加了0.3万元。主要用于保障机关正常运行的各项经费支出，包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
六、政府采购安排情况说明
2017年预没有安排政府采购支出，政府采购资金安排0万元。
七、“三公经费”支出及增减变化情况说明
2017年“三公经费”预算支出14.8998万元，较上年减少18.25万元。其中：公务接待费10.16万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.7838万元。因公出国（境）费用0万元。减少原因主要是公车改革后，公务用车数量减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）支出：是指南乐县委办公室人员退休费、生活补助和社会保障费支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指南乐县县委办公室人员医疗保障方面的支出。
6、住房保障（类）支出：是指南乐县委办公室人员住房公积金支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。