2016年度人社局汇总决算公开
南乐县人力资源和社会保障局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 人社局概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 人社局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 人社局 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人社局概况
一、人力资源和社会保障局主要职责及机构设置
主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行省、市制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策；建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和退休政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全县机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来南乐工作或定居的规范性文件。
（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划,负责全县军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励办法。
（十）贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十一)贯彻落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
机构设置：
部门机构设置 人力资源和社会保障局设办公室(信访股)、规划财务与基金监督股、人力资源市场股（县军队转业干部工作办公室）、就业促进工作办公室、职业能力建设股、农民工工作股、事业单位人事管理和劳动关系股、工资福利股、社会保险股、职称和专业技术人员管理股、公务员管理股11个职能股（室）和公共就业和人才服务中心、信息中心、劳动保障监察局、机关事业养老保险中心、社会医疗保险中心、工伤保险所、创业贷款担保中心、城乡居民社会养老保险管理中心、濮阳市第二技工学校、劳动人事争议仲裁院10个业务股室；下辖十二个乡镇人社事务所。
二、部门决算单位构成
纳入南乐县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南乐县人力资源和社会保障局本级
2．南乐县医保中心
3．南乐县机关养老保险中心
第二部分
人力资源和社会保障局2016年度部门决算汇总表
（见附表）：南乐县人社局2016年汇总决算表.xls
第三部分
人社局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
人社局2016年收入总计12370万元，与2015年相比，收入增加199万元，增长0.5 %，主要原因是增加了城乡居民基本医疗保险；支出总计12370万元，支出增加199万元，增长0.5 %，主要原因是增加了城乡居民基本医疗保险。
二、关于收入决算情况说明
人社局本年收入合计12370万元，其中：财政拨款收入12370万元，占100 %.事业收入0 万元，占 0 %：经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0 %.
三、关于支出决算情况说明
人社局本年支出合计12370万元，其中：基本支出12370 万元，占100 %。项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%.
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
人社局2016年收入总计12370万元，与2015年相比，收入增加199万元，增长0.5 %，主要原因是增加了城乡居民基本医疗保险；支出总计12370万元，支出增加199万元，增长0.5 %，主要原因是增加了城乡居民基本医疗保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出12370 万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199万元，增长0.5 %，主要原因是增加了城乡居民基本医疗保险。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出12370 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出支出1.8万元，占0.01%;社会保障和就业支出支出10417.9万元，占91%;医疗卫生与计划生育支出支出1256.3万元，占2.1%；农林水支出支出626.01万元，占6.02%；住房保障支出支出67.85万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9009.07万元，支出决算为12369.81万元，完成年初预算的115 %。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了文化体育与传媒支出（类）支出和农林水支出（类）支出。二是医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗款项增加。其中：
（一）社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.5万元，支出决算为196.5万元，完成年初预算的100%
（二）社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为769.8万元，支出决算为858 万元，完成年初预算的111%.决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及社保缴费增加。
（三）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位养老保险基金的补助（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800万元，完成年初预算的100 %。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为434.5万元，支出决算为445.8万元，完成年初预算的103%，支出大于预算的主要原因是增加了行政事业单位医疗保障支出。
（五）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为81.5万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按新工资标准预算，实际当年未执行新工资标准。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出12370 万元，其中：人员经费11330.4万元，主要包括：基本工资513.8万元、津贴补贴115.6万元、奖金48.6万元、其他社会保障缴费400.8万元、绩效工资155.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费804.7万元、离休费7.5万元、退休费135.2万元、抚恤金13.8万元、生活补助7732.4万元、救济费8.6万元、医疗费1033.5万元、奖励金0.2万元、住房公积金67.9万元、 其他对个人和家庭的补助支出292.2万元；公用经费413.57万元，主要包括：办公费36.7万元、印刷费14.9万元、手续费0.4万元、水费0.4万元、电费39.1万元、邮电费1.9万元、差旅费4.1万元、维修（护）费4.3万元、培训费2.9万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.5万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通0.3万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置37.9万元、事业单位补贴250万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.27万元，支出决算为8.56万元，完成预算的59%，其中：因公出国费支出决算0万元，完成预算的0%，公务用车购置费为0，年初预算为0万元；公务用车运行费支出决算为7.46万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《中央和国家机关公务用车制度改革方案》执行；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的40%，支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.49万元，增长0.06%，其中：因公出国费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置0万元，较上年无变化，公车运行费支出决算增加0.49万元，增长0.06%。公务用车运行费支出增加的主要原因是按照省社会保障局关于印发《河南省新农合经办机构接收工作方案》的要求，接收了新农合经办机构，增加了职能，增大了业务量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费为0万元，占0%；公务用车运行费支出决算为7.46万元，占86%；公务接待费支出决算1.1万元，占14%；具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元。全年安排局机关、单位因公出国团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费7.46万元。公务用车运行维护费7.46万元，完成年初预算的90%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2016年12月31日，人社局共有公务用车12 辆，其中，一般公务用车12辆。
其中：2016年度公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费7.46万元,主要用于公务用车运行维护。截至2016年12月31日，人社局共有公务用车12 辆，其中，一般公务用车12辆。
决算数小于年初预算数的主要原因：坚持中央八项规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。
3.公务接待费1.1万元。主要用于日常公务接待。人社局2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员127人次（不包括陪同人员）。
决算数小于年初预算数的主要原因：坚持中央八项规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度人社局政府性基金年初预算收入为0万元，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
人社局2016年机关运行经费支出413.57万元，比2015年减少287.13万元，下降41%。主要原因：2016年对事业单位补贴比2015年减少了394万元。
（二）政府采购支出情况。
人社局2016年政府采购支出总额25.06万元。主要用于购买电脑、档案柜等办公设备25.06万元。
（三）国有资产占用情况。
人社局2016年度无购置公务用车。截至2016年12月31日，人社局共有公务用车12 辆，其中，一般公务用车12辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级及以上财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、一般公共服务人力资源和社会保障管理事务：是指人社局用于保障机构正常运行、开展人力资源和社会保障管理业务等活动的支出。
（一）行政运行：是指为保障人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。