2016年南乐县老干部局部门决算公开
2016年南乐县老干部局部门决算公开
目 录
第一部分 南乐县老干部局概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县老干部局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
老干部局概况
一、南乐县老干部局主要职责及内设机构
主要职责：
（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市委。省、市政府的有关规定；在县委的领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定开展老干部工作的具体措施和办法。
（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。秉办老干部离休后提高待遇、增加离休费的审批工作。
（三）做好老干部的思想政治工作，抓好老干部党支部建设。
（四）指导检查全县各级关心下一代工作委员会和关心下一代工作领导小组的工作。
（五）参与制订老干部医疗保健方面的规定、办法，参与老干部的医疗保健工作。
机构设置：县委老干部设办公室、安置股、医疗保健股3个职能股（室）。两个事业股（室）：关心下一代工作委员会办公室和老干部活动中心。
二、南乐县老干部局决算单位构成
南乐县老干部局机关本级。
无下属二级单位，老干部局本级决算即汇总决算。
第二部分
南乐县老干部局2016年度部门决算表
见（附件）：南乐县老干部局2016年决算表.xls
第三部分
南乐县老干部局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县老干部局2016年收入总计314.3万元，与2015年相比，收入总计增加42.19万元，增长1.55%。主要原因：2016年调整工资标准。
支出总计314.3万元，与2015年相比，支出总计增加42.19万元，增长1.55%。主要原因：2016年调整工资标准。
二、收入决算情况说明
南乐县老干部局本年收入合计314.3万元，其中：财政拨款收入314.3万元，占100 %，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南乐县老干部局2016年度支出合计314.3万元，其中：基本支出314.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县老干部局2016年财政拨款收入总决算314.3万元。与2015年相比，收入总计增加42.19万元，增长1.55%。
主要原因是工资标准调整和经费提高。
财政拨款支出总决算314.3万元，与2015年相比，支出增加42.19万元，增长1.55%。主要原因是工资标准调整和经费提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
南乐县老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出决算为314.3万元，占支出合计的100%。与上年相比，增加42.19万元，增长1.55%。主要原因是工资标准调整和经费提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出为314.3万元，支出决算为314.3万元，完成年初预算的100%。主要包含，一般公共服务支出120.8万元，占38%；社会保障和就业支出168.5万元，占54%；医疗卫生与计划生育支出5.9万元，占2%；住房保障支出5.1万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.2万元，支出决算数为314.3万元。完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是人员及工资发生变动。
1.一般公共服务支出（类）年初预算数为120.8万元，决算数为134.9万元，完成年初预算112%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。其中：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出94.1万元、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出22.8万元、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出18万元。
2社会保障和就业支出（类）行政事业离退休(款）归口单位行政事业离退休（项）。年初预算数为178.1万元，决算数为168.5万元，完成年初预算94.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算数为11.2万元，支出决算数为5.9万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.1万元，支出决算数为5.1万元。完成预算数的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出314.3万元，其中：人员经费255万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出汇总决算总体情况说明。
南乐县老干部局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成预算的100%。。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，完成预算的0%;公务用车购置费用0万元，完成预算的0%;公务用车维护费支出决算6万元，完成预算100%;公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。
2016年度“三公经费”财政拨款支出决算比2015年增长3.27万元，增长85%，原因，随着经济的发展，为了更好的服务老干部，去市内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作次数增多。其中：因公出国（境）支出0万元，增长0%，公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费6万元，增加2.62万元，增长68%，公务接待费支出1.1万元，增加0.65万元，增长144%。增加原因，随着经济的发展，为了更好的服务老干部，去市内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出汇总决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0万元，占0%；公务用车购置费为0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6万元， 占84.5%；公务接待费支出决算1.1万元，占15.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费用为0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出6万元，完成年初预算数的100%，2016年末，公务用车保有量1辆。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出6万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末，公务用车保有量1辆。
3．公务接待费支出1.1万元。共计3批次，23人/次。主要用于市内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、 其他重要事项的说明
(一）、机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出59.3万元，与上年相比，增加24.1万元，增长68%。主要包括办公及印刷费22.5万元、邮电费1.8万元、差旅费0万元、会议费0.2万元、福利费1.8万元、日常维修费0.9万元、一般设备购置费3.7万元、办公用房水电费1.1万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用27.3万元。增长原因：由于随着经济的发展，老干部的需求越来越大，工作量不断增多。
（二）、政府采购支出情况。
2016年政府采购安排资金2.83万元。其中：政府采购货物支出2.83万元，主要用于购买电脑等办公用品2.83万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末南乐县老干部局共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级及以上财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
八、一般公共服务（类）事务（款）：是指老干部局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。