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2016年度药监局决算

发布时间：2017-11-01 来源：县政府

南乐县食品药品监督管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　南乐县食品药品监督管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　南乐县食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　南乐县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　南乐县食品药品监督管理局

概况

一、主要职责

（一）贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策；

（二）组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范，承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作；

（三）依法承担辖区内保健食品监督管理工作；

（四）依法承担辖区化妆品监督管理工作；

（五）监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准，承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作，承担有关初审和审批工作；

（六）依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为；

（七）承担市食品药品监督管理局和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入南乐县食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．南乐县食品药品监督管理局本级

第二部分

南乐县食品药品监督管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	11,551,320.00	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	55,190.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11,197,926.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	298,204.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	11551320.00	本年支出合计	54	11551320.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	11551320.00	总计	58	11551320.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		11551320	1151320
208	社会保障和就业支出	55190	55190
20805	行政事业单位离退休	55190	55190
2080501	归口管理的行政单位离退休	55190	55190
210	医疗卫生与计划生育支出	11197926	11197926
21004	公共卫生	7000	7000
2100402	卫生监督机构	7000	7000
21005	医疗保障	144021	144021
2100501	行政单位医疗	113823	113823
2100502	事业单位医疗	30198	30198
21010	食品和药品监督管理事务	11046905	11046905
2101001	行政运行	1814559.6	1814559.6
2101016	食品安全事务	5000000	5000000
2101050	事业运行	1032345.4	1032345.4
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	200000	200000
221	住房保障支出	298204	298204
22102	住房改革支出	298204	298204
2210201	住房公积金	298204	298204
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		11551320	6551320	5000000
208	社会保障和就业支出	55190	55190
20805	行政事业单位离退休	55190	55190
2080501	归口管理的行政单位离退休	55190	55190
210	医疗卫生与计划生育支出	11197926	6197926	5000000
21004	公共卫生	70000	70000
2100402	卫生监督机构	70000	70000
21005	医疗保障	144021	144021
2100501	行政单位医疗	113823	113823
2100502	事业单位医疗	30198	30198
21010	食品和药品监督管理事务	11046905	6046905	5000000
2101001	行政运行	4814559.6	4814559.6
2101016	食品安全事务	5000000		5000000
2101050	事业运行	1032345.4	1032345.4
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	200000	200000
221	住房保障支出	298204	298204
22102	住房改革支出	298204	298204
2210201	住房公积金	298204	298204
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
										公开04表
										单位：元
收　　入					支　　出
项　　目		行次	金额		项　　目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏次			2			3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	11551320		一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
		3			三、国防支出		33
		4			四、公共安全支出		34
		5			五、教育支出		35
		6			六、科学技术支出		36
		7			七、文化体育与传媒支出		37
		8			八、社会保障和就业支出		38	55190			55190
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	11197926			11197926
		10			十、节能环保支出		40
		11			十一、城乡社区支出		41
		12			十二、农林水支出		42
		13			十三、交通运输支出		43
		14			十四、资源勘探信息等支出		44
		15			十五、商业服务业等支出		45
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地区支出		47
		18			十八、国土海洋气象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49	298204			298204
		20			二十、粮油物资储备支出		50
		21			二十一、其他支出		51
		22			二十二、债务还本支出		52
		23			二十三、债务付息支出		53
		24					54
本年收入合计		25	11551320		本年支出合计		55	11551320			11551320
年初财政拨款结转和结余		26			年末财政拨款结转和结余		56
一般公共预算财政拨款		27					57
政府性基金预算财政拨款		28					58
		29					59
总计		30	11551320		总计		60	11551320			11551320
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
									单位：元
项目				本年支出合计		基本支出						项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1		2						3
合计				11551320		6551320						5000000
208	社会保障和就业支出			55190		55190
20805	行政事业单位离退休			55190		55190
2080501	归口管理的行政单位离退休			55190		55190
210	医疗卫生与计划生育支出			11197926		6197926						5000000
21004	公共卫生			7000		7000
2100402	卫生监督机构			7000		7000
21005	医疗保障			144021		144021
2100501	行政单位医疗			113823		113823
2100502	事业单位医疗			30198		30198
21010	食品和药品监督管理事务			11046905		6046905						5000000
2101001	行政运行			4814559.6		4814559.6
2101016	食品安全事务			5000000								5000000
2101050	事业运行			1032345.4		1032345.4
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出			200000		200000
221	住房保障支出			298204		298204
22102	住房改革支出			298204		298204
2210201	住房公积金			298204		298204
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4536671	302	商品和服务支出		1654220
30101	基本工资	1968225	30201	办公费		500494
30102	津贴补贴	2092840	30202	印刷费		170763
30103	奖金	249122	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	144021	30204	手续费		490
30106	伙食补助费		30205	水费		4515
30107	绩效工资	82463	30206	电费		55427
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		19719
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	360429	30211	差旅费		34041
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	55190	30213	维修(护)费		12090
30303	退职(役)费		30214	租赁费		6500
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费		6196
30306	救济费		30217	公务接待费		8796
30307	医疗费		30218	专用材料费		26907
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	2300	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		42450
30311	住房公积金	298204	30227	委托业务费		273358
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		112983
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		76000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4735	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		303491
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
130000	0	130000		120000	10000	121779	0	121779			112983	8796
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

……


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南乐县食品药品监督管理局局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

南乐县食品药品监督管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1155.13万元，与2015年相比，收入增加909.69万元，增长370%。增长原因：一是中央下达食品检验检测中心建设资金500万元。二是人员经费增加。

支出总计1155.13万元，与2015年相比，支出增加909.69万元，增长370%。增长原因：一是中央下达食品检验检测中心建设资金500万元。二是人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1155.13万元，其中：财政拨款收入1155.13万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1155.13万元，其中：基本支出655.13万元，占58%；项目支出500万元，占42%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1155.13万元。与2015年相比，财政拨款收入增加909.69万元，增长370%。增长原因：一是中央下达食品检验检测中心建设资金500万元。二是人员经费增加。

2016年财政拨款收支总决算1155.13万元。与2015年相比，支出增加909.69万元，增长370%。增长原因：一是中央下达食品检验检测中心建设资金500万元。二是人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1155.13万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.69万元，增长370%。增长原因：一是中央下达食品检验检测中心建设资金500万元。二是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1155.13万元，其中：社会保障和就业支出5.52万元，与上年相比，占支出合计的0.48%。医疗卫生与计划生育支出1119.79万元，占支出合计的96.94%。住房保障支出29.82占支出合计的2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.67万元，支出决算为1155.13万元，完成年初预算的186.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出（类）年初无安排预算。二是医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗款项增加。其中：

（一）社会保障和就业支出。年初无预算，支出决算为5.52万元。

（二）住房保障支出。年初预算为33.67万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的88.56%。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为488.1万元，支出决算为1119.79万元，完成年初预算的229.42%，支出大于预算的主要原因是增加了事业单位医疗保障支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1155.13万元，其中：人员经费453.67万元，主要包括：基本工资196.82万元、津贴补贴209.28万元、绩效工资8.24万元、对个人和家庭的补助36.04万元、退休费5.52万元、奖励金0.23万元、住房公积金29.82万元其他对个人和家庭的补贴支出0.47万元；公用经费165.42万元，主要包括：办公费50.04万元、印刷费17.07万元、水费0.45万元、电费5.54万元、邮电费1.97万元、差旅费3.4万元、维修费1.2万元、租赁费0.7万元、培训费0.61万元、公务接待费0.87万元、专用材料费2.69万元、劳务费4.24万元、委托业务费27.33万元、公务用车运行维护费11.29万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为12.17万元，完成预算的88%，与上年相比增加11.95万元，增长543.5%。增长原因：2015年食品药品机构改革刚开始各种资产统计不完善，把公务用车运行维护费归类为其他交通费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.29万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格车辆管理，控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.29万元，占93%；公务接待费支出决算0.87万元，占7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出11.29万元。其中：

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出11.29元。2015年食品药品机构改革刚开始各种资产统计不完善，把公务用车运行维护费归类为其他交通费用，主要用于食品药品监管。2016年期末，食药监局机关、乡镇所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费支出0.87万元。主要用于接待上级检查和兄弟县市学习考察。共接待18批次160余人。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出165.42万元，比2015年增加27万元，增长2%。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用处运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。较去年增加33.56万元，是由于机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额16.5万元。主要用于库房改造8.4万元，购置办公设备8.1万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，食药监局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指县级及以上财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般食品药品监督管理事务支出：是指用于保障机构正常运行、开展食品药品监管业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。