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2016年度决算食品监督所

发布时间：2017-11-01 来源：县政府

南乐县食品监督所

2016年度部门决算

目　　录

第一部分南乐县食品监督所概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分南乐县食品监督所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南乐县食品监督所2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分南乐县食品监督所概况

一、主要职责

（一）负责所辖区域内的餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督检查和保健食品、化妆品监督检查和检验工作。

（二）承担县食品药品监管局和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算编制范围南乐县食品监督所本单位本级。

第二部分

南乐县食品监督所2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	797317.80	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	733592.80
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	63725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	797317.80	本年支出合计	54	797317.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	797317.80	总计	58	797317.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		797317.80	797317.80
210	医疗卫生与计划生育支出	733592.80	733592.80
21005	医疗保障	35539.00	35539.00
2100502	事业单位医疗	35539.00	35539.00
21010	食品和药品监督管理事务	698053.80	698053.80
2101001	行政运行	190000.00	190000.00
2101050	事业运行	508053.80	508053.80
221	住房保障支出	63725.00	63725.00
22102	住房改革支出	63725.00	63725.00
2210201	住房公积金	63725.00	63725.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		797317.80	797317.80
210	医疗卫生与计划生育支出	733592.80	733592.80
21005	医疗保障	35539.00	35539.00
2100502	事业单位医疗	35539.00	35539.00
21010	食品和药品监督管理事务	698053.80	698053.80
2101001	行政运行	190000.00	190000.00
2101050	事业运行	508053.80	508053.80
221	住房保障支出	63725.00	63725.00
22102	住房改革支出	63725.00	63725.00
2210201	住房公积金	63725.00	63725.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	797317.80	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	733592.80		733592.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	63725.00		63725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	797317.80	本年支出合计	55	797317.80		797317.80
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	797317.80	总计	60	797317.80		797317.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		797317.80	797317.80
210	医疗卫生与计划生育支出	733592.80	733592.80
21005	医疗保障	35539.00	35539.00
2100502	事业单位医疗	35539.00	35539.00
21010	食品和药品监督管理事务	698053.80	698053.80
2101001	行政运行	190000.00	190000.00
2101050	事业运行	508053.80	508053.80
221	住房保障支出	63725.00	63725.00
22102	住房改革支出	63725.00	63725.00
2210201	住房公积金	63725.00	63725.00






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

第三部分

南乐县食品监督所

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计79.73万元，支出总计79.73万元，与2015年相比，收、支总计各增加31.92万元，增长67%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计79.73万元，其中：财政拨款收入79.73万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计79.73万元，其中：基本支出79.73万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算79.73万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加31.92万元，增长67%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出79.73万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.92万元，增长67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出79.73万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出73.36万元，占92%；住房保障支出6.37万元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.88万元，支出决算为79.73万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数，其中：

1．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为91.03万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的81%。

2．住房保障支出。年初预算为7.85万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的81%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.73万元，其中：人员经费68.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费11.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出11.54万元。

主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用处运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度未安排政府采购支出，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南乐县食品监督所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。