南乐县教育系统2016年度部门决算情况公示
南乐县教育系统2016年决算公开情况
目 录
第一部分 南乐县教育系统概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县教育系统 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县教育系统 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教育部门基本情况
一、部门职责及机构设置
主要职责：
（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。
（三）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作。
（四）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。
（五）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。
（六）主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。
（七）统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。
（八）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。
（九）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。
（十）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。
（十一）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。
（十二）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。
（十三）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。
（十四）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
（十五）统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制，推动体育项目普及，发现和向上级输送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
（十六）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。
（十七）负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。
（十八）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置：教育局内设机构，办公室，人事股，招生办公室，电教中心，教育股，督导室，民管办，安全办，职业与成人教育教研室，监察室，中小学教育教学研究室，计划生育办公室，学生资助管理中心，体卫艺股，计财股。
二、部门决算单位构成
纳入南乐县教育局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南乐县教育局本级
2.下设乡镇中心学校12个，县直初级中学2所，县直小学5所，高中1所，职业中专1所，党校1所，特校1所，幼儿园2所，教师进修校1所。
第二部分 报表
第三部分教育系统决算说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计 56276.18万元，与2015年相比增加10944.13万元，增长24%，增长的主要原因是调标新工资及加大教育投入。支出56276.18万元，与2015年相比增加10944.13万元，增长24%，增长的主要原因是调标新工资及加大教育投入。
二、关于收入决算情况说明
2016 年度收入合计 56276.18 万元，其中：财政拨款收入56276.18万元，其中：财政拨款收入56276.18万元，占100%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016 年度支出合计56276.18万元，其中：基本支出
50611.1万元，占 89.93%；项目支出5665.08万元，占10.07%，经营支出 0 万元，占0%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款收入总计56276.18万元，与2015年相比增加10944.13万元，增长24%，增长的主要原因是调标新工资及县级加大教育投入。
2016 年一般公共预算财政拨款支出56276.18万元，与2015年相比增加10944.13万元，增长24%，增长的主要原因是调标新工资及县级加大教育投入。
五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出56276.18万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10944.13万元，增长24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出56276.18万元，主要用于教育支出（类）46168.18万元，占82%文化体育480万元，占0.85%；社会保障和就业支出6666万，占11.85%；城乡社区支出1395万元，占2.5%；住房公积金支出1510万元，占2.7%；其他支出57万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39761万元，支出预算为56276.18万元。完成年初预算的141%，决算大于预算数的主要原因：一是工资调整标准二是财政加大教育投入。其中：
1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.17万元，支出决算为59.5万元。完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17712.7万元，支出决算为22238.5万元，完成年初预算125%，决算数大于预算数的主要原因的调标新工资及县级加大教育投入。
3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为13756.5万元，支出决算为13720.5万元，完成年初预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是期间退休人员工资减少
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出50611万元其中人员经费340357.8万元主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退离休费、奖励金、住房公积金；公用经费16575.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置，信息网络及软件购置更新等
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.7万元，支出决算为15.4万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置费用为0万元；公务用车购置0万元，年初无预算，公车运行费年初预算为20万元，支出决算为12.4万元；完成预算62%；公务接待费年初预算为31.7万元，支出决算3万元,完成预算9.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出为0万元，与上年数据无变化；公务用车购置费用为0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公车运行费支出决算减少2万元；下降比例14%，公务接待费支出决算减少1万元,下降25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算12.4万元，，占81%，公务接待费支出决算3万元，占19%。具体情况如下：
1、因公出国费支出决算为0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出12.4万元，完成预算62%，年末保有车辆5辆。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出 12.4万元。主要用于公务出行及工作检查，调研观摩、车辆燃料费、过路过桥费，保险费等。截止2016年末，教育局财政拨款公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出决算为3.02万元。主要用于接待外地来我县参观学习、调研观摩人员，共接待30批次，604人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出16575.3万元万元，比2015年增加527.47万元，增长3%。增长的主要原因：教育工作项目增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，教育局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“
事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。