统战部2016年决算公开

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第一部分    南乐县统战部概况

一、主要职责及机构设置

   主要职责：

（一）宣传、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查、研究全县统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（二）负责联系社会各界代表人士，及时反映他们的意见和建议；选拔、培养新一代统一战线代表人士。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海内外华人、华侨、港澳台同胞及其社团、经济文化组织和“三胞”眷属；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调县工商联做好干部管理工作；协调有关部门管理乡镇党委统战委员。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线宣传工作。

（八）指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（九）完成县委交办的其他事宜。

二、内设机构

根据上述职责，县委统一战线工作部内设综合办公室。

负责部内外的联系与综合协调工作 ，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责秘书事务；承担会务、信访、文电、档案、机要、保密工作和督查工作；负责部机关财物、国有资产管理和接待工作；负责统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作，协调、组织调研活动，收集处理统战信息；贯彻执行党的民族宗教政策，协调有关部门做好民族团结和依法加强对宗教事务的管理工作，维护我县的社会政治稳定；协助做好非公有制经济代表人物的统战工作；负责党外人士的政治安排和担任政府和司法机关领导职务的党外人士的选拔、培养、考察、推荐工作及党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责联系民主党派成员和党外知识分子代表人士，反映意见和建议。

机构设置：统战部内设综合办公室。

二、部决算单位构成

   纳入南乐县统战部2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．南乐县统战部本级

    2.南乐县统战部无下属二级单位，本级决算即汇总决算

第二部分

统战部2016年度部门决算表

见附件：南乐县委统战部2016年决算表.xls

第三部分

统战部2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计196.29万元，与2015年相比，收入总计增加24.65万元，增长12%。主要原因是追加宗教领域维稳工作经费。支出支出总计196.29万元，与2015年相比，总计增加24.65万元，增长12%。主要原因是宗教领域维稳工作经费支出。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计196.29万元，其中：财政拨款收入196.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计196.29万元，其中：基本支出169.39万元，占86%；项目支出27万元，占14%；经营支出0万元，占0%.

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2016年财政拨款收入总决算196.29万元，与2015年相比，财政拨款收入增加24.65万元，收入增长12%； 主要原因是追加宗教领域维稳工作经费支出总决算196.29万元，与2015年相比，支出增加24.65万元，支出增长12%。 主要原因是宗教领域维稳工作经费支出。

    五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出169.39万元，占支出合计的86%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.41万元，增长13%，主要原因是用于宗教领域维稳工作经费支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出196.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.39万元，占86%；社会保障和就业支出17.56万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出4.05万元，占2%；住房保障支出5.29万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.99万元，支出决算为169.39万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：用于宗教领域维稳工作经费支出。其中：

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.78万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是农贸市场建设工作经费支出。

2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是是事业人员减少。

3．  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于南乐县农贸市场建设经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为19.43万元，支出决算为17.56万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险金经费调整。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.77万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金经费调整。  

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.91万元，支出决算为5.29万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金经费调整。   

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出169.29万元，其中：人员经费98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用  、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.25万元，支出决算为5.96万元，完成预算的45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置0万元，年初无预算，公车运行费支出决算为1.67万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，比2015年减少0.06万，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公车运行费支出决算为1.67万元，减少0.02万元，下降1%；公务接待费支出决算为4.29万元，减少0.04万元，下降1%。公务用车运行费下降的主要原因是2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护降低。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降20%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长7%。主要情况如下:

    1．因公出国（境）费用为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出1.67万元，完成年初预算28%，年末保有车辆1辆。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.67万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年期末，统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出4.29万元。共计62批次，330人次。主要用于省、市内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作和宗教维稳工作发生的接待支出。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出71.29万元，比2015年下降13.24万元，下降18%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强机关运行经费的管理，在保障机关工作的正常运行情况下减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、一般公共服务（类）统战事务（款）：是指县委统战部用于保障机构正常运行、开展统战业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障县委统战部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指县委统战部机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为县委统战部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

十一、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。