南乐县委办公室2016年度部门决算
南乐县委办公室2016年度部门决算
目 录
第一部分 南乐县委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县委办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县委办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南乐县委办公室概况
一、主要职责及机构设置
1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。
2、围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为县委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。
3、围绕中央和省、市、县委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县信息网络建设及信息工作人员队伍培训等有关工作。
4、负责督促检查中央和省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况的反馈工作。
5、负责县委各类会议的准备和组织工作；负责县委常委会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责县委重大活动及县委领导日常活动的组织安排以及其他服务工作。
6、负责上级文件及县委、县办公室的文书处理和档案管理工作
7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。
8、负责管理县委机要局、县保密委员会办公室（县国家保密局）、县委党史研究室、县委招待所。
9、负责县委及办公室机关的值班工作。
机构设置：县委办内设：秘书科、综合科、调研科、信息科、行政科、文书科、督查室、值班室、机要局、保密办。
二、部门决算单位构成
纳入南乐县县委办2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南乐县县委办本级
2.南乐县县委办单位无下属二级单位，本级决算即汇总决算
第二部分
南乐县委办公室2016年度部门决算表
见附件：中国共产党南乐县委员会办公室2016年决算表.xls
第三部分
南乐县委办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1041.5万元，与2015年相比，收入增加425.98万元，增长40.9%。收入增加的主要原因：一是今年召开了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心。
2016年度支出总计1041.5万元，与2015年相比，支出增加425.98万元，增长40.9%。支出增加的主要原因：一是今年召开了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心。
二、关于收入支出决算情况说明
2016年度收入合计1041.5万元，其中：财政拨款收入1041.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1041.5万元，其中：基本支出1041.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算1041.5万元，与2015年相比，收入增加425.98万元，增长40.9%；收入增加的主要原因：一是今年召开了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心等。
2016年财政拨款支出总决算为1041.5万元，与2015年相比， 支出增加425.98万元，增长40.9%。收支增加的主要原因：一是今年召开了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1041.5万元，占支出合计的100%。与2015年相比，支出增加425.98万元，增长40.9%。支出增加的主要原因,一是今年承办了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1041.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976.9万元，占93.8%；社会保障和就业支出33.6万元,占3.2%;医疗卫生和计划生育支出11.7,占1.1%;住房和保障支出19.3万元,占1.9% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.1436万元，支出决算为1041.5万元，完成年初预算的175.294%。其中:
1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出行政运行（项）年初预算为594.14万元，支出决算为976.9万元，完成年初预算的164%；算数大于预算数的主要原因：一是今年承办了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心。
2. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.12，决算支出为9.9万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人数减少。
3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为1.8万元，决算支出为1.8万元，100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.49万元，决算支出为19.3万元，完成年初预算86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人数减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1041.5万元，其中：人员经费278.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退离休费、奖励金、住房公积金；公用经费763.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置，信息网络及软件购置更新等
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.39万元，支出决算为19.4万元，完成预算的36.34%。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置费用为0万元；公务用车购置及运行费支出12万元；完成预算28.85%；公务接待费支出7.4万元,完成预算63.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52.4万元，下降270.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少49.3万元，下降230%；公务接待费支出决算减少3.1万元，下降40.08%。 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因:一是今年没有购置新的车辆;二是公务用车改革,封存了需要参加车改的部分车辆;三是强化公车管理。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，进一步规范公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出汇总决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费支出决算12万元，占61.85%;公务接待费支出决算为7.4万元,占38.15%具体情况如下：
1、因公出国（境）费用为0万元，全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出12万元,年初预算为41.6万元，年末保有车辆4辆。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出 12万元。主要用于公务出行及工作检查，调研观摩、车辆燃料费、过路过桥费，保险费等。截止2016年末，南乐县委办公室财政拨款公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出7.4万元。主要接待外地来我县参观学习、调研观摩人员，共接待85批次，687人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出763.2万元，比2015年增加427.47万元，增长56%。增长的主要原因：一是今年承办了第十二次党代会;二是承办的省市现场会同比增加;三是新建了南乐县党群服务中心。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，县委办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。