编办2016年决算公开

中共南乐县委机构编制办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共南乐县委机构编制办公室概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分　中共南乐县委机构编制办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中共南乐县委机构编制办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

中共南乐县委编制办公室概况

一、主要职责及机构设置

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

一、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

二、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

三、拟订全县行政管理体制改革、机构改革和乡（镇）机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

四、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

五、协调县委、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

六、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体和县群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构设置和人员编制。

七、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；贯彻落实中央、省规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟订我县实施办法。

八、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

九、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

十、参与行政审批制度改革工作。

十一、贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全县事业单位登记管理工作。

十二、负责县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

十三、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项

机构设置：编办内设4个机构：综合股、编制股、事登股、督查股；所属事业单位2个：电子政务中心、机构编制评估中心。

二、中共南乐县委机构编制办公室决算单位构成

纳入编办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、编办本级

2、 编办无下属二级单位，本级决算即汇总决算。

 

第二部分

中共南乐县委机构编制办公室

见附件：南乐县机构编制委员会办公室2016年决算表.xls

第三部分

中共南乐县委机构编制办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计110.7万元，与2015年相比，收入总计各增加48.6万元，增长43.39%，主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。支出总计110.7万元，与2015年相比，支出总计增加48.6万元，增加43.39%，主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计110.7万元，其中：财政拨款收入110.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计110.7万元，其中：基本支出110.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计110.7万元，与2015年相比，收入总计增加48.6万元，增长43.39%，主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。支出总计110.7万元，支出总计增加48.6万元，与2015年相比，增加43.39%，主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    2016年一般公共预算财政拨款支出110.7万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.6万元，增长43.38%，主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出110.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.37万元，占89.7%；社会保障和就业支出2.76万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出2.83万元，占2.6%；住房保障支出5.74万元，占5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.7万元，支出决算为110.7万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员工资变动及新增加人员。

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动及新增加人员。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变动及新增加人员。

3．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为3.54万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的79.94%,。决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变动及新增加人员。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.64万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的86.44%,。决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变动及新增加人员。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出110.7万元，其中：人员经费88.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、绩效工资、养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费22.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置0万元，年初无预算，公车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元，下降133%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置0万元，较上年无变化，公车运行费支出决算减少1.33万元，减少133%；公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。因公出国费支出减少0万元；公务用车购置及运行费支出减少0万元；公务接待费支出减少0万元。减少原因为：2016年公车改革车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1．因公出国（境）费支出0万元，全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。2016年中共南乐县委机构编制办公室不存在此项费用,2016年年末公务用车0辆。其中：

1．公务用车购置及运行费支出0万元。年末保有车辆0辆。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。南乐县编办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2．公务接待费支出0万元。2016年中共南乐县委机构编制办公室不存在此项费用

  八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年中共南乐县委机构编制办公室不存在此项费用

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出22.51万元，比2015年增加3.21万元，增长16.63%。主要原因：中文域名缴费及机房维护

（二）政府采购支出情况。

2016年中共南乐县委机构编制办公室不存在此项费用

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分　　名词解释