人防办2016年部门决算公开
南乐县人民防空办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分 南乐县人民防空办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县人民防空办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县人民防空办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南乐县人民防空办公室概况
一、主要职责
一贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策；拟订有关人民防空规范性文件并监督实施。二负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施。三组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。四拟订全县人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督；参与审核城市总体规划中贯彻人民防空要求的内容。五负责防空地下室易地建设审批、人防工程（含通信、警报设施）报废与拆除审批、平时使用人防工程审批、加固和改造中小型人民防空工程项目审批；按照管理权限负责单建人防工程项目审批。六负责全县附建式防空地下室施工图设计文件审查审批。七负责防空地下室防护部分工程质量的监督管理。八负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。九负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。十制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。十一指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。十二参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。十三负责人民防空经费和资产管理；依法征缴人民防空工程易地建设费和社会负担经费。十四承担战时组织开展城市人民防空袭斗争任务。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后，参与组织恢复生产、生活秩序。十五负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作；承担人民防空行政复议、行政诉讼等工作。十六承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入南乐县人防办2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南乐县人民防空办公室本级
第二部分
南乐县人民防空办公室2016年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||||
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
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|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
|
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
|
||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
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|
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|
|
公开03表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 |
|||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
|
|
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|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
55 |
|
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
30 |
|
总计 |
60 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
|
|
|
|||
|
2010150 |
事业运行 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|||
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|||
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|||
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|||
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|||
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|||
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|||
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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第三部分
南乐县人民防空办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计56.95万元，支出总计56.95万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计56.95万元，其中：财政拨款收入56.95万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计56.95万元，其中：基本支出56.95万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算56.95万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出56.95万元，占支出合计的56%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出56.95万元，主要用于以下方面：人员经费支出32.95万元，占32%；主要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出24万元，占24%；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，其中：公务接待费支出决算为0.29万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关行政运行经费支出37.05万元，2016年度机关事业运行经费支出19.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171026/20171026163612_123.xls