史志办2016年决算公开

南乐县史志办

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　史志办概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分　史志办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　史志办2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　史志办概况

一、史志办主要职责及机构设置

（一）受县政府委托，制定全县地方史志工作规划、编纂方案并组织实施。

（二）承担县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂、出版及发行任务。

（三）指导各乡镇、县直各部门专业志书的编纂工作。

（四）加强地方史志信息化建设，利用现代传媒工具和技术，实现史志资料的数字化、网络化，建立地情网站和地情信息库，为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

（五）组织开展各种用志活动，做好地情宣传工作，发挥地方志书的资治、教化作用。

（六）搜集保存地方文献资料、组织整理、校订各类旧志。

（七）组织开展《地方志工作条例》的学习宣传、贯彻落实工作。

（八）承担县政府和省、市地方史志办公室交办的相关工作。

机构设置：史志办内设三个股室：综合股，业务股，业务编纂中心

二、史志办决算单位构成

纳入史志办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．史志办本级

2.史志办无下属二级单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

史志办2016年度部门决算表

见附件：南乐县地方史志办公室2016年决算表.xls

第三部分

史志办

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计103.5万元，与2015年相比，收入总计增加14.87万元，增长14.37%。主要原因是人员变动造成的。支出总计103.5万元，支出增加14.87万元，与2015年相比，增长14.37%，增加原因主要是人员变动造成的。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计103.5万元，其中：财政拨款收入103.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计103.5万元，其中：基本支出103.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算103.5万元。与2015年相比，财政拨款收入增加14.87万元，增长14.37%。主要原因是人员变动造成的。2016年财政拨款支出总决算103.5万元，支出增加14.87万元，增长14.37%。主要原因是人员变动造成的。

五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出总决算 103.5万元。与2015年相比，支出增加14.87万元，增长14.37%，增加的原因是人员变动造成的。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出103.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.13万元，占70.65%；社会保障和就业支出22.32万元，占21.56%。医疗卫生与计划生育支出3.78万元，占3.65%。住房保障支出4.28万元，占4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.87万元，支出决算为103.5万元，完成年初预算的90%。原因主要是人员的变动。

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.9万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数27.94 万元，支出决算数为22.32万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资不在本单位发放。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项），年初预算数4.47 万元，支出决算数为3.78万元，完成年初预算数的84.38%，决算数小于预算数主要原因是退休人员的退休工资与医疗不在本单位发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 5.60 万元，支出决算数为4.28万元，完成年初预算的76.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资变动。

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出103.5万元，其中：人员经费80.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。公用经费23.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的57.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置0万元，年初无预算。公车运行费支出决算为0.6万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。公车运行费支出决算小于年初预算的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费开支；采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，与2015年度决算比较，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2015年决算无变化；公务用车购置0万元，与2015年决算无变化，公车运行费支出决算为0.6万元，完成预算的50%；与2015年决算相比持平。公务接待费支出决算为0.2万元，与2015年度决算比较，下降20%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费开支；采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，占75%；公务接待费支出决算0.2万元，占25%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.6万元。完成年初预算50%，年末保有车辆0辆。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.6万元。主要用于公务出行，车辆燃料费、过路过桥费等。截止2016年期末，南乐县史志办财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.2万元。主要用于公务接待。共5批次、35人。

八、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县史志办无政府性基金收入支出。没有使用政府性基金安排的支出。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出23.03万元，占基本支出的22.25%，主要用于保障正常运行的各项经费支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。 2016年比2015年增加7.13万元，增长44%，主要原因是印刷宣传工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。本年没有政府采购支出。

（三） 国有资产占用情况

2016年度内购置车辆为0辆。现有车辆0辆，其中为一般公务用车0辆，主要用于公务出行及开展工作，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万以上通用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释