信访局2016年决算公开

第三部分

南乐县委群工部县信访局2016度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计292.28万元，与2015年相比，收入总计减少38.4379万元，下降20%，收入下降主要原因是2015年拨付信访信息专用系统维护；支出总计292.28万元，与2015年相比，支出总计减少38.4379万元，下降20%，支出下降主要原因是2015年拨付信访信息专用系统维护。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计292.28万元，其中：财政拨款收入292.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2016年支出合计292.28万元，其中：基本支出292.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总决算292.28万元，与2015年相比，收入总计减少38.4379万元，下降20%，收入下降主要原因是2015年拨付信访信息专用系统维护；2016年财政支出总决算292.28万元支出总计减少38.4379万元，下降20%，支出下降主要原因是2015年拨付信访信息专用系统维护。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出292.28万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.4379万元，下降13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出292.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.90万元，占92%医疗保障支出5.12万元，占1%；住房保障（类）支出8.98万元，占3%；社会保障和就业支出8.28万元，占3%。其他共产党事务支出（类）财政事务（款）。年初预算为256.1406万元，支出决算为245.90万元，完成年初预算的104%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.3948万元，支出决算为292.28万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加信访救助事项。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为227.7562万元，支出决算为221.89万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为28.38万元，支出决算为24万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南乐县委群工部县信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出292.28万元，其中：人员经费171.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.1911万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置0元，年初无预算，公车运行费支出决算减少1.6032万元，下降38%；公务接待费支出决算减少9.5879万元，下降16%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0元，较上年无变化，公车运行费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算1.86万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1万元，完成年初预算的100%，年末保有车辆2辆。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1万元。主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

截至 2016 年 12 月 31 日，南乐县群工部县信访局共有车辆2辆。

3、 公务接待费支出1.86万元。主要用于省市督导信访工作检查指导接待支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县群工部县信访局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南乐县群工部县信访局2016年机关运行经费支出121.05万元，比 2015年增加47%。主要用于国家、省、市重要活动期间信访事务支出。

（二）政府采购支出情况。

南乐县群工部县信访局2016 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，南乐县群工部县信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，用于信访值班出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。