工会2016年决算公开
2016年度南乐县总工会决算公开
目录
第一部分南乐县总工会概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分南乐县总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南乐县总工会2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
南乐县总工会概况
一、南乐县总工会主要职责及机构设置
主要职责
（一）维护职工合法权益是工会的基本职责。
（二）协调劳动关系，维护职工劳动权益。
（三）依法参与国家行政事务管理和民主政治建设。
（四）组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督。
（五）开展职工救助、法律援助等活动
机构设置：内设办公室，基层工作部，权益维护部三个股室。事业有职工服务中心，科教文卫体工会两个部室。
二、南乐县总工会决算单位构成
纳入南乐县总工会2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南乐县总工会本级
2.南乐县总工会无下属二级单位，本级决算即汇总决算
第二部分
南乐县总工会2016年度部门决算表
第三部分
南乐县总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县总工会2016年收入总计233.96万元，与2015年相比，收入增加30万元,增长8.6%。主要原因是人员工资增长。支出总计233.96万元，与2015年相比，支出增加30万元，增长8.6%。主要原因是人员工资增长。
二、收入决算情况说明
南乐县总工会本年收入合计233.96万元，其中：财政拨款收入233.96万元，占100%。主要原因是人员工资增长。
三、支出决算情况说明
南乐县总工会本年支出合计233.96万元，基本支出233.96万元，占100%。其中：行政运行支出158.71万元，事业运行支出27.34万元。增加主要原因是人员工资增长。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县总工会2016年财政拨款收支总决算233.96万元。与2015年相比，财政拨款收入增加30万元，增长8.6%。主要原因是人员工资增长。支出增加30万元，增长8.6%。主要原因是人员工资增长。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.15万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
南乐县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.15万，支出决算为233.96万元，比预算增加了32.81万元，增加的主要原因是人员工资增长。完成年初预算的115%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.05万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出47.9万元，占20.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出233.96万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出186.05万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出47.9万元，占20.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.4万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。
1.一般公共服务（类）政群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为160万元，支出决算为158.7万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是期间退休人员工资减少。
2.一般公共服务（类）政群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出233.96万元，其中：人员经费201.14万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
一、南乐县总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的70.6%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年决算数下降0.8万元，下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约、反对浪费，建设节约性机关，规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护率低。
（二）“三公”经费财政拨款支出汇总决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费支出决算1.9万元，占63.3%；公务接待费支出决算0.22万元，占7.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费用为0万元，全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车运行费支出1.9万元，年初无预算，年末保有车辆1辆。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出1.9万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年期末，南乐县总工会支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0.22万元。共计5批42人。主要用于省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出32.82万元，比2015年减少8.35万元，减少3.93%。减少原因是单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公开支。
（二）政府采购执行情况说明
我单位2016年没有安排政府采购项目。2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
南乐县总工会2016年末，共有车辆1辆，为一般公务用车，主要用于公务出行及开展工作等.单价50万以上通用设备0台（套），单价100万以上通用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）群团事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。