南乐县环境保护局2016年度部门决算

南乐县环境保护局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　南乐县环境保护局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分　　南乐县环境保护局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　南乐县环境保护局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南乐县环境保护局概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护规划。起草环境保护地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市、县政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

机构设置：县环境保护局设5个股室,4个二级机构。股室分别是办公室、生态股、污防股、环评股、总量股。

二级机构分别是南乐县环境监察大队、南乐县环境监控中心、南乐县产业集聚区环保监管所、南乐县环境监测站。

二、部门决算单位构成

纳入南乐县环境局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．南乐县环境保护局本级

2．南乐县环境监察大队

3．南乐县环境监控中心

4．南乐县产业集聚区环保监管所

5.南乐县环境监测站

二级机构财务不独立，环保局本级决算即汇总决算。

第二部分

南乐县环境保护局2016年度部门决算表

附表：南乐县环境保护局2016年决算表.xls

第三部分

南乐县环境保护局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算总计707.23万元，与2015年相比，收入增加178.63万元，增长33.78%，增长的原因是近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。支出决算总计707.23万元，与2015年相比，支出增加178.63万元，增长33.78%，因近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入决算合计707.23万元，其中：财政拨款收入707.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%.

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出决算合计707.23万元，其中：基本支出707.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算总计707.23万元，与2015年相比，收入增加178.63万元，增长33.78%，增长的原因是近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。支出决算总计707.23万元，与2015年相比，支出增加178.63万元，增长33.78%，增长的原因是近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出494.6万元，占支出合计的69.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.7万元，增长94.7%，主要原因是近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出707.23万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出9.58万元，占总支出的1.35%；节能环保支出678.47万元，占总支出在95.96%；住房保障支出19.18万元，占总支出在2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.6万元，支出决算为707.23万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：近年来环保形式严峻，我局加大环保监管力度，环境监测与监察工作日益繁多。

1．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为105.4万元，支出决算数是77.25万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动人员减少。

2．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为192.73万元，支出决算数是274.42万元，完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及外出培训人员增加。

3．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为85万元，支出决算是79.16万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）、排污费安排的支出（项）。年初排污费预算数为24万元，支出决算数为26.01万元，完成年初预算的108.37%。大气200万元为上级追加。决算数大于预算数的主要原因是加大环境保护力度。

5．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为15万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的144.2%。决算数大于预算数的主要原因是加大环境保护力度。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初行政单位医疗预算为3.6万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的116%；年初事业单位医疗预算为6万元，支出决算为7万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是加大医疗保障。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.3万元，支出决算数为19.18万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出494.6万元，其中：人员经费275.9万元，占基本支出的55.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费198.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.33万元，支出决算为4.24万元，完成预算的24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护率低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.97万元，下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降89%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务出行及工作检查节省开支；公务接待费支出增加减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.15万元，占97%；公务接待费支出决算0.09万元，占3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.15万元。主要用于主要用于公务出行及工作检查、下乡检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年期末，南乐县环境保护局机关的公务用车保有量为3量。

3．公务接待费支出0.09万元。主要用于市内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南乐县环境保护局2016年度共接待国内来访团组6个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出198.85万元，比2015年减少149.35万元，下降57%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。 

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,2016年未发生政府采购。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南乐县环境保护局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释