图书馆2016年决算公开

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第一部分　　南乐县图书馆概况

一、南乐县图书馆主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文体发展；图书、文献、报刊、金石拓片、音响资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务。

第二部分 南乐县图书馆2016 年度部门决算表(附件)

http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161327_347.xls

第三部分　　南乐县图书馆2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计64.55万元，支出总计93.11万元，与2015年相比，收入增加6.1万元，增长10%，支出总计增加34.66万元，增长59%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计64.55万元，其中：财政拨款收入64.55万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计93.11万元，其中：基本支出54.14万元，占58%；项目支出38.97万元，占42%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算64.55万元，支出93.11万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加6.1万元，增长10%，支出增加34.7万元，增长59%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出93.10万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.68万元，增长54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

南乐县图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出54.2万元，其中：人员经费47.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.3万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因：追加购车经费及上级下达免费开放资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 54.14万元，其中：人员经费47.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，公用经费6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.9万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.81万元，增长6455%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加5.9万元，公务接待费支出决算增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.9万元，公务接待费支出决算0万元。

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出5.9万元。

七、公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效开展情况。

南乐县图书馆在2016年度部门决算中增加免费开放资金、设备购置资金项目绩效评价结果。共涉及预算资金38.97万元，自评覆盖率达到100%。。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出6.68万元，比2015年减少3.32万元，下降33%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南乐县图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。