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2017年县本级预算调整方案

发布时间:2018-01-12 12:00:01   来源:县政府   作者:root

关于2017年县级预算调整方案(草案)的报告

—2017年12月在县十五届人大常委会第六次会议上

县财政局局长   师啸宇


主任、各位副主任、各位委员:

按照《预算法》和地方政府债券管理相关规定,我受县政府委托,向县人大常委会报告2017年县本级预算调整方案,请予审议。

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,我们严格按照《预算法》规定开展工作,圆满完成了各项工作目标。由于发行地方政府新增债券、上级新增转移支付等原因,需对县本级支出预算做出调整,现将调整方案及相关情况报告如下:

一、一般公共预算支出预算调整方案

2017年,县第十五届人大第一次会议批准的县本级一般公共预算支出预算为170621万元,截止12月25日,根据财力变动情况调整支出预算为240550万元,较年初增加69929万元,其中:上级下达专项资金56321万元,新增均衡性转移支付4951万元,发行地方政府新增一般债券收入5200万元,调入资金4000万元,补助下级支出543万元。具体调整情况为:

(一)上级下达专项资金56321万元。全部严格按照上级文件规定的用途和程序拨付到资金使用单位(见附表3)。

(二)发行地方政府新增一般债券5200万元。按照相关规定要求,全部安排用于公益性基础建设项目。

(三)补助乡镇支出543万元。其中:下达综合表彰奖励资金353万元;下达居委会工作人员工资104万元,下达招商引资经费35万元,下达征兵经费36万元,下达桥梁修建资金15万元。

二、政府性基金预算支出调整方案

2017年,县十五届人大第一次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为52484万元,截止12月25日,根据本级超收安排、上级补助、发行地方政府专项债券和补助下级支出情况,相应调整政府性基金预算支出预算为78221万元,较年初预算增加25737万元,其中:本级超收安排4959万元,发行地方政府新增专项债券收入41900万元,上级专项补助收入696万元,补助下级支出17818万元,调出资金4000万元,具体调整情况为:

(一)上级专项补助696万元,具体项目为:

1、全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程省级配套资金127万元;

2、农村饮水安全巩固提升工程省级资金274万元;

3、农村危房改造补助资金53万元;

4、农业财政专项资金(基本农田建设和保护)50万元;

5、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金50万元;

6、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金19万元;

7、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目38万元;

8、困难残疾人生活补贴省级补助资金68万元;

9、城乡医疗救助补助资金17万元。

(二)发行地方政府新增专项债券41900万元,按照相关规定优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。

(三)补助乡镇用于征地拆迁补偿、基础设施建设、公共设施租地资金11586万元。

三、地方政府债券资金安排情况

2017年,上级批准我县发行地方政府新增债券资金47100万元,其中:一般债券5200万元,专项债券41900万元。按照上级要求,新增地方政府债券依法用于公益性资本支出,普通公路建设发展、城市地下管网建设改造、扶贫项目等重大公益性项目支出(安排情况详见附表5)。

四、预备费动用方案

2017年年初,县本级按照规定安排预备费1706万元,截至12月25日,共计动用1053万元,具体项目为:

(一)消防大队128.6万元,其中:购置大吨位水罐消防车资金98.8万元;消防软梯及独立感烟报警器资金10万元;官兵十九大安保补贴19.8万元;

(二)公安局125.5万元,其中:办案经费及精神病人张顺选等强制医疗费30.5万元;十九大安保专项经费40万元;网络贩枪及电信诈骗办案经费55万元;

(三)城市管理综合执法局用于环卫机械设备购置项目资金499.7万元;

(四)县妇联用于河南省重点民生“预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”专项经费138.03万元;

(五)环保局用于环保部督导检查应急费用30万元;

(六)人社局用于困难群众大病补充保险资金121.09万元;

(七)住建局用于夏威夷小区住户安置费和安全鉴定检测费10.32万元。

以上报告,请予审议。


附件:县本级预算调整方案附表