关于2018年县本级财政预算(草案)的说明及附表

根据县委、县政府安排，以及上级财政部门相关文件规定，基于我县社会发展形势及经济运行情况，充分考虑减税降费等减收因素，按照积极稳妥的原则，我们编制了2018年县本级财政预算（草案）。

2018年预算编制的原则：一是坚持勤俭节约、量入为出的原则。2018年预算编制继续坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，从严从紧编制预算。二是确保“三保一支一保障”支出资金需求的原则。保工资，保运转，保民生，支持好产业升级，保障好防范和化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战等资金需求。三是拓宽财政资金来源。加强政策研究,最大限度争取上级在产业发展、重点项目和民生保障等方面对我县的支持。积极争取上级新增债券额度，保障重点项目建设需要。

一、2018年县本级财政收支预算（草案）

（一）县本级财政收入预算

2018年，县本级财政收入计划完成142628万元，其中：一般公共预算收入计划完成42433万元，政府性基金预算收入计划完成100195万元。具体收入计划为：

1、一般公共预算收入

2018年，县本级一般公共预算收入计划完成42433万元，按可比口径较上年增长9%。其中：税收收入25876万元，较上年增长21%；非税收入16557万元，较上年下降4%。

2、政府性基金预算收入

2018年，县本级政府性基金预算收入计划完成100195万元，较上年完成增长65%。其中：国有土地使用权出让收入计划完成96462万元，较上年增长178%。

（二）县本级财力情况

2018年，县本级财力共计286207万元，其中：一般公共预算财力229747万元，政府性基金预算财力56460万元。组成情况为：

1、一般公共预算财力229747万元，较上年同期增长35%，增幅较大的主要原因是由于今年一般公共预算支出缺口较大，从政府性基金预算收入中调入34909万元。财力组成情况为：

一般公共预算收入42433 万元；

上级返还性收入3465万元；

上级财力性转移支付补助收入65898万元；

上级专项转移支付及专项补助收入69023万元；

调入预算稳定调节基金4172万元；

地方政府债券转贷收入10911万元

调入政府性基金预算资金34909万元；

上年结转收入1061万元；

上解支出-1183万元；

债务还本支出3308万元。

2、政府性基金预算财力56460万元，财力组成情况为：

政府性基金预算收入100195万元；

上级专项补助收入66万元；

上年结转收入1349万元；

补助下级支出10241万元；

调出资金34909万元。

（三）县本级支出预算

2018年，按照县本级财力情况，共计安排支出286207万元，其中：一般公共预算229747万元，政府性基金预算56460万元。

1、2018年，县本级一般公共预算财力229747万元，全部按规定安排支出，分类支出情况为：

一般公共服务支出23593万元；

公共安全支出11525万元；

教育支出63248万元；

科学技术支出403万元；

文化体育与传媒支出2100万元；

社会保障和就业支出45063万元；

医疗卫生与计划生育支出34204万元；

节能环保支出1007万元；

城乡社区支出7234万元；

农林水支出22949万元；

交通运输支出2890万元；

资源勘探信息等支出873万元；

商业服务业等支出231万元；

国土海洋气象等支出902万元；

住房保障支出8655万元；

粮油物资储备支出644万元；

预备费2298万元，按照《预算法》相关规定安排；

其他支出307万元；

债务付息支出1621万元。

2、2018年县本级政府性基金财力56460万元，分类支出情况为：

文化体育与传媒16万元；

社会保障和就业支出4万元；

城乡社区支出54301万元；

其他支出107万元；

债务付息支出2032万元。

二、社会保险基金预算（草案）

2018年，全县社会保险基金预算总收入45936万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入11077万元，城乡居民基本医疗保险基金预算收入34859万元。

2018年，全县社会保险基金预算总支出38896万元，预计当年收支结余7040万元，年末滚存结余54629万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出7924万元，预计当年收支结余3153万元，年末滚存结余25055万元；城乡居民基本医疗保险基金预算支出30972万元，预计当年收支结余3887万元，年末滚存结余29574万元。

附件： 2018年预算草案说明附表