关于2018年县本级财政预算(草案)的说明及附表
根据县委、县政府安排,以及上级财政部门相关文件规定,基于我县社会发展形势及经济运行情况,充分考虑减税降费等减收因素,按照积极稳妥的原则,我们编制了2018年县本级财政预算(草案)。
2018年预算编制的原则:一是坚持勤俭节约、量入为出的原则。2018年预算编制继续坚持厉行节约,严格执行中央八项规定,从严从紧编制预算。二是确保“三保一支一保障”支出资金需求的原则。保工资,保运转,保民生,支持好产业升级,保障好防范和化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战等资金需求。三是拓宽财政资金来源。加强政策研究,最大限度争取上级在产业发展、重点项目和民生保障等方面对我县的支持。积极争取上级新增债券额度,保障重点项目建设需要。
一、2018年县本级财政收支预算(草案)
(一)县本级财政收入预算
2018年,县本级财政收入计划完成142628万元,其中:一般公共预算收入计划完成42433万元,政府性基金预算收入计划完成100195万元。具体收入计划为:
1、一般公共预算收入
2018年,县本级一般公共预算收入计划完成42433万元,按可比口径较上年增长9%。其中:税收收入25876万元,较上年增长21%;非税收入16557万元,较上年下降4%。
2、政府性基金预算收入
2018年,县本级政府性基金预算收入计划完成100195万元,较上年完成增长65%。其中:国有土地使用权出让收入计划完成96462万元,较上年增长178%。
(二)县本级财力情况
2018年,县本级财力共计286207万元,其中:一般公共预算财力229747万元,政府性基金预算财力56460万元。组成情况为:
1、一般公共预算财力229747万元,较上年同期增长35%,增幅较大的主要原因是由于今年一般公共预算支出缺口较大,从政府性基金预算收入中调入34909万元。财力组成情况为:
一般公共预算收入42433 万元;
上级返还性收入3465万元;
上级财力性转移支付补助收入65898万元;
上级专项转移支付及专项补助收入69023万元;
调入预算稳定调节基金4172万元;
地方政府债券转贷收入10911万元
调入政府性基金预算资金34909万元;
上年结转收入1061万元;
上解支出-1183万元;
债务还本支出3308万元。
2、政府性基金预算财力56460万元,财力组成情况为:
政府性基金预算收入100195万元;
上级专项补助收入66万元;
上年结转收入1349万元;
补助下级支出10241万元;
调出资金34909万元。
(三)县本级支出预算
2018年,按照县本级财力情况,共计安排支出286207万元,其中:一般公共预算229747万元,政府性基金预算56460万元。
1、2018年,县本级一般公共预算财力229747万元,全部按规定安排支出,分类支出情况为:
一般公共服务支出23593万元;
公共安全支出11525万元;
教育支出63248万元;
科学技术支出403万元;
文化体育与传媒支出2100万元;
社会保障和就业支出45063万元;
医疗卫生与计划生育支出34204万元;
节能环保支出1007万元;
城乡社区支出7234万元;
农林水支出22949万元;
交通运输支出2890万元;
资源勘探信息等支出873万元;
商业服务业等支出231万元;
国土海洋气象等支出902万元;
住房保障支出8655万元;
粮油物资储备支出644万元;
预备费2298万元,按照《预算法》相关规定安排;
其他支出307万元;
债务付息支出1621万元。
2、2018年县本级政府性基金财力56460万元,分类支出情况为:
文化体育与传媒16万元;
社会保障和就业支出4万元;
城乡社区支出54301万元;
其他支出107万元;
债务付息支出2032万元。
二、社会保险基金预算(草案)
2018年,全县社会保险基金预算总收入45936万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入11077万元,城乡居民基本医疗保险基金预算收入34859万元。
2018年,全县社会保险基金预算总支出38896万元,预计当年收支结余7040万元,年末滚存结余54629万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出7924万元,预计当年收支结余3153万元,年末滚存结余25055万元;城乡居民基本医疗保险基金预算支出30972万元,预计当年收支结余3887万元,年末滚存结余29574万元。
附件: 2018年预算草案说明附表