南乐县机关事业单位养老保险中心2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县机关事业单位养老保险中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县机关事业单位养老保险中心 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：南乐县机关事业单位养老保险中心2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县机关事业单位养老保险中心概况
一、南乐县机关事业单位养老保险中心主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关机关、事业单位社会保险政策、法规。
（二）全县机关事业单位社会保险具体办法拟定，机关事业单位养老保险社会保险基金筹缴、支付、管理。机关事业单位工作人员养老保险手册办理、登记、审核。
二、南乐县机关事业单位养老保险中心预算单位构成
南乐县机关事业单位养老保险中心属二级预算单位。
第二部分
南乐县机关事业单位养老保险中心
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年收入总计2912.81万元，支出总计2912.81万元，与2017年相比，收、支总计各增加2772.95万元，增长1983%。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助未纳入预算；二是财政退休人员转入，人数增加，财政拨款增加，配套设施增加。
二、收入预算总体情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年收入合计2912.81万元，其中：一般公共预算2912.81万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年支出合计2912.81万元，其中：基本支出1550.41万元，占53.23%。项目支出：1362.4，占46.77%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年一般公共预算收支预算2912.81万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加2772.95万元，增长1983%，主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助未纳入预算；二是财政退休人员转入，人数增加，财政拨款增加，配套设施增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年一般公共预算支出年初预算为2912.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2910.28万元，占99.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.84万元，占0.03%;住房保障（类）支出1.69万元，占0.06%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年一般公共预算基本支出年初预算为1550.41万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1547.88万元，医疗卫生和计划生育（类）支出：0.84万元；住房保障（类）1.69万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年“三公”经费预算为0.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0.1万元，主要原因：服务工作量增加。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0万元。主要原因：坚持中央八项规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年机关运行经费支出预算0.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，南乐县机关事业单位养老保险中心对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1362.4万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，南乐县机关事业单位养老保险中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（五）专项转移支付项目情况
南乐县机关事业单位养老保险中心负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作无。
第三部分
名词解释
一、机关运行经费 :为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费 :公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
三、一般公共服务支出：指单位开展人力资源与社会保障事务所发生的基本支出和项目支出。
四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等。
五、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、公共卫生、医疗保障等。
六、住房保障支出：指单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
南乐县机关事业单位养老保险中心2018年度部门预算表