南乐县实验中学2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县实验中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县实验中学2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：南乐县实验中学2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县实验中学概况
一、南乐县实验中学主要职责
全面贯彻党的教育方针，实施初中阶段学历教育。
二、南乐县实验中学预算单位构成
南乐县实验中学无所属二级预算单位，本级预算为汇总预算。
第二部分
南乐县实验中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县实验中学2018年收入总计1730.18万元，支出总计1730.18万元，与2017年相比，收、支总计各增加713.61万元，增长41.24%。主要原因：补发绩效总量和物业补贴工资。
二、收入预算总体情况说明
南乐县实验中学2018年收入合计1730.18万元，其中：一般公共预算1730.18万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县实验中学2018年支出合计1730.18万元，其中：基本支出1728.18万元，占99.88%；项目支出2万元，占0.12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县实验中学2018年一般公共预算收支预算1730.18万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加713.61万元，增长41.24%，主要原因：补发绩效总量和物业补贴工资；政府性基金收支预算0万元，没有变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县实验中学2018年一般公共预算支出年初预算为1730.18万元。主要用于以下方面：教育支出1249.90万元，占72.25%；社会保障和就业支出356.89万元，占20.63%；医疗卫生与计划生育支出41.14万元，占2.37%；住房保障（类）支出82.25万元，占4.75%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县实验中学2018年一般公共预算基本支出年初预算为1728.18万元。主要用于以下方面：工资福利支出1675.51万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助52.67万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我校2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年没有变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数比 2017年没有变化。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比 2017年没有变化。
（三）公务接待费0万元。预算数比 2017年没有变化。
八、政府性基金预算收支情况说明
我校2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县实验中学2018年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我校拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。