实验幼儿园2018年度部门预算
目 录
第一部分 实验幼儿园概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 实验幼儿园 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 实验幼儿园2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
实验幼儿园概况
一、实验幼儿园主要职责
(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（五）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、实验幼儿园预算算单位构成
实验幼儿园部门预算为最终预算。
第二部分
实验幼儿园2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
实验幼儿园2018年收入总计273.1万元，支出总计273.1万元，与2017年相比，收、支总计各增加77.17万元，增长39%。主要原因：1.人员工资增加;2、园聘人员工资增加；3、增添玩教具。
二、收入预算总体情况说明
实验幼儿园2018年收入合计273.1万元，其中：一般公共预算273.1万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
实验幼儿园2018年支出合计273.1万元，其中：基本支出273.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
实验幼儿园2018年一般公共预算收支预算273.1万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加77.17万元，增长39%，主要原因：1.人员工资增加;2、园聘人员工资增加；3、增添玩教具；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
实验幼儿园2018年一般公共预算支出年初预算为273.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出217.32万元，占79.58%；社会保障和就业(类)支出42.12万元，占15.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.56万元，占1.67%；住房保障（类）支出9.11万元，占3.33%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
实验幼儿园2018年一般公共预算支出年初预算为273.1万元。主要用于以下方面：工资福利支出234.37万元；商品和服务支出33万元；对个人和家庭的补助0.73万元；资本性支出5万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
实验幼儿园2018年没有“三公”经费预算收入和支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
实验幼儿园2018年没有政府性基金预算收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况表
实验幼儿园2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县实验幼儿园2018年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我园共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我园拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我园负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我厅（局）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。