南乐县第三实验小学2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县第三实验小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县第三实验小学2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：南乐县第三实验小学2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县第三实验小学概况
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南乐县第三实验小学主要职能
南乐县第三实验小学主要职能是：完成小学教育阶段教育教学，实施小学历教育。包括：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。
（四）结合学校实际制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。
（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提 高教育教学质量。
（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、南乐县第三实验小学预算单位构成
南乐县第三实验小学为南乐县教育局下属二级预算单位，我单位无下属预算单位，本预算为最终预算。
第二部分
南乐县第三实验小学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县第三实验小学2018年收入总计535.40万元，支出总计535.40万元，与2017年相比，收、支总计各增加245.20万元，增长84.49%。主要原因：一是人员增加、社保费增加；二是补发调标增资、增加绩效工资总量。
二、收入预算总体情况说明
南乐县第三实验小学2018年收入合计535.40万元，其中：一般公共预算535.40万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县第三实验小学2018年支出合计535.40万元，其中：基本支出535.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县第三实验小学2018年一般公共预算收支预算535.40万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加与2017年相比，收、支总计各增加245.20万元，增长84.49%。主要原因：一是人员增加、社保费增加；二是补发调标增资、增加绩效工资总量。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县第三实验小学2018年一般公共预算支出年初预算为535.40万元。主要用于以下方面：教育（类）支出405.13万元，占75.67%；社会保障和就业（类）支出89.69万元，占16.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.52万元，占2.53%；住房保障（类）支出27.06万元，占5.05%。
六、一般公共预算基本支出情况表
南乐县第三实验小学2018年一般公共预算基本支出年初预算为535.40万元。主要用于以下方面：工资福利支出535.14万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出0.26万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县第三实验小学2018年“三公”经费预算为0万元。预算数与2017年无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2017年无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2017年无增减变化。
（三）公务接待费0万元，预算数与2017年无增减变化。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县第三实验小学2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况表
南乐县第三实验小学2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县第三实验小学2018年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，南乐县第三实验小学共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，南乐县第三实验小学拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。