南乐县学前教育中心2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县学前教育中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县学前教育中心 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南乐县学前教育中心2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县学前教育中心概况
一、南乐县学前教育中心主要职责
（一）南乐县学前教育中心位于昌州西路（小康村原主席像北50米路西），于2011年建成，2012年9月开始招生，占地面积1500平方米，办公设备50余万元，现有12个教学班，320名学生，44名教职工，事业性质，机构规格股级，隶属县教育局领导。事业编制30名，实有23人，18人为一年合同，单位领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，全部达到国家规定专业合格学历。
（二）全面贯彻《幼儿教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的理念，以“创造一个色彩缤纷的世界，造就孩子一个绚丽多姿的未来”为办校蓝图，根据我校三年规划的达成度和现实条件，积极培养思想正、业务精、能力强的师资队伍，建设适应幼儿生活、学习的良好环境，营造适宜教师奋发向上、积极进取的人文环境，努力营造一个人民满意、家长放心的高质量幼儿园。
二、南乐县学前教育中心预算单位构成
南乐县学前教育中心为南乐县教育局下属二级预算单位。南乐县学前教育中心无下属二级单位，本预算为汇总预算。
第二部分
南乐县学前教育中心2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县学前教育中心2018年收入总计282.97万元，支出总计282.97万元，与2017年相比，收、支总计各增加86.36万元，增长45%。主要原因：将2018年预收保教费纳入2018年年初预算。
二、收入预算总体情况说明
南乐县学前教育中心2018年收入合计282.97万元，其中：一般公共预算282.97万元，占100%; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;。
三、支出预算总体情况说明
南乐县学前教育中心2018年支出合计282.97万元，其中：基本支出282.97万元，占100%；
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财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县学前教育中心2018年一般公共预算收支预算282.97万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加86.36万元，增长45%，主要原因：将2018年预收保教费纳入2018年年初预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县学前教育中心2018年一般公共预算支出年初预算为282.97万元。主要用于以下方面：教育（类）支出236.16万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出32.82万元，占11.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.66万元，占1.6%；住房保障（类）支出9.33万元，占3.29%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县学前教育中心2018年一般公共预算基本支出年初预算为282.97万元。主要用于以下方面：工资福利支出186.79万元；商品和服务支出96.05万元；对个人和家庭的补助0.13万元。
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“三公”经费支出预算情况说明
南乐县学前教育中心2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县学前教育中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南乐县学前教育中心2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县学前教育中心2018年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我校拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校负责管理的专项转移支付项目共有0项；我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。