南乐县质量技术监检验测试中心2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县质量技术监督检验测试中心 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南乐县质量技术监督检验测试中心2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县质量技术监督检验测试中心概况
一、 南乐县质量技术监督检验测试中心主要职责
检测中心主要有两项工作：产品检验工作和计量检定工作。内设业务室、化验室、流量室、理化室、衡器室、检定室等，是我县法定检验检测机构之一。制订年度周检计划，作到计量器具受检率达98%以上；正确使用计量标准，并负责日常维护，保养工作，不得超期使用；在检定过程中，严格执行计量检定规程；认真填写原始记录和检定证书；按照检定规程的要求，保证检定工作的质量。
二、南乐县工商行政管理和质量技术监督局本级预算单位构成
南乐县质量技术监督检验测试中心部门预算。
1、南乐县检验测试中心
第二部分
南乐县质量技术监督检验测试中心
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县工商质监局本级2018年收入总计580.83万元，支出总计580.83万元，与2017年相比，收、支总计各增加200.27万元，增长34.48%。主要原因：人员经费增加，一是正常晋档晋级；二是将2017年年终一次性奖和目标考核奖纳入2018年预算；三是将2014年10月至2016年9月增资差额及准备期内养老金和退休人员职业年金纳入2018年预算。
二、收入预算总体情况说明
南乐县检测中心2018年收入合计580.83万元，其中：一般公共预算580.83万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县检测中心2018年支出合计580.83万元，其中：基本支出530.83万元，占91.4%；项目支出50万元，占8.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县检测中心2018年一般公共预算收支预算580.83万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加200.27万元，增长34.48%，主要原因：人员经费增加，一是正常晋档晋级；二是将2017年年终一次性奖和目标考核奖纳入2018年预算；三是将2014年10月至2016年9月增资差额及准备期内养老金和退休人员职业年金纳入2018年预算。政府性基金收支预算增加0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县检测中心2018年一般公共预算支出年初预算为580.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.95万元，占72.29%；社会保障和就业（类）支出127.34万元，占22%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.18万元，占1.92%；住房保障（类）支出22.36万元，占3.79%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县检测中心2018年一般公共预算基本支出年初预算为530.83万元。主要用于以下方面：工资福利支出501.61万元；商品和服务支出10.84万元；对个人和家庭的补助18.38万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县检测中心2018年“三公”经费预算为17.7万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，本单位未安排此项支出预算。
（二）公务用车购置及运行费16.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。检测中心2017年及2018年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年一致，主要原因：严格执行中央八项规定。本着厉行勤俭节约的宗旨，2018年公务用车运行维护费预算数未超出2017年公务用车运行维护费预算数。
（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.5万元。主要原因：一是主要接待上级主管部门检查指导业务工作；二是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县检测中心2018年机关运行经费支出预算13.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
南乐县检测中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南乐县质量技术监检验测试中心2018年度部门预算表