南乐县张果屯镇初级中学2018年度部门预算
目 录
第一部分 南乐县张果屯镇初级中学教育系统概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南乐县张果屯镇初级中学2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南乐县张果屯镇初级中学2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
南乐县张果屯镇初级中学概况
一、南乐县张果屯镇初级中学主要职责
（一）南乐县张果屯镇初级中学是校级的教育机构。
（二）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，及时传达落实上级的指示精神，教书育人。
（三）负责全镇的教育教学、各中小学的人事、财务、培训等工作。
（四）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。
（五）完成县教育局、镇政府交办的其他工作。
二、南乐县张果屯镇初级中学预算单位构成
南乐县张果屯镇初级中学部门预算本级预算。
第二部分
南乐县张果屯镇初级中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年收入总计1393.23万元，支出总计1393.23万元，与2017年相比，收、支总计各增加599.06万元，增长75.43%。主要原因：一是正常增人增资；二是将2017年预算追加项目纳入2018年年初预算。
二、收入预算总体情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年收入合计1393.23万元，其中：一般公共预算1387.63万元; 项目收入5.6万元。
三、支出预算总体情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年支出合计1393.23万元，其中：基本支出1387.63万元，占99.6%；项目支出5.6万元，占0.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年一般公共预算收支预算1393.23万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加599.06万元，增长75.43%，主要原因：一是正常增人增资；二是将2017年预算追加项目纳入2018年年初预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年一般公共预算支出年初预算为1393.23万元。主要用于以下方面：教育（类）支出918.07万元，占65.9%；社会保障和就业（类）支出386.87万元，占27.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.43万元，占2.11%；住房保障（类）支出58.86万元，占4.22%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年一般公共预算基本支出年初预算为1387.63万元。主要用于以下方面：工资福利支出1218.95万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助168.68万元；资本性支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2017年无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数与2017年无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0万元，主要原因：2017年预算和2018年预算均无公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因：2017年预算和2018年预算均无公务接待费。
八、政府性基金预算收支情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南乐县张果屯镇初级中学2018年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南乐县张果屯镇初级中学2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，南乐县张果屯镇初级中学共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，南乐县张果屯镇初级中学拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，南乐县张果屯镇初级中学共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
南乐县张果屯镇初级中学无专项转移支付项目。南乐县张果屯镇初级中学2018年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。